中共沅陵县委宣传部2020年部门预算公开

 

目　录

第一部分县委宣传部单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县委宣传部2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县委宣传部2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分沅陵县委宣传部单位概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。沅陵县主要职责是：制订全县宣传思想工作规划和措施；指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；加强对县广播电视局的工作实施方针、政策的指导；指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设；配合县委宣传部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；指导和协调全县对外文化交流工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

2、机构设置。本单位内设办公室、理论和宣传教育组、新闻和对外宣传组、意识形态工作组、文化艺术体育组（加挂政策法规研究室牌子）、出版管理组、文明创建指导组7个组室。编制情况和实有人员情况：单位核定编制12名，其中核定行政编制11名、工勤编制1名，实有人数12人。

二、部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：中共沅陵县委宣传部部门本级 ，无二级机构。

第二部分沅陵县委宣传部2020年部门预算表

（见附件）

第三部分沅陵县委宣传部2020年部门预算情况说明

一、关于沅陵县委宣传部2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入等（本单位2020年没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空）；支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费,沅陵县委宣传部2020年收支总预算392.33万元。

二、关于沅陵县委宣传部2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数392.33万元，其中，经费拨款322.23万元，其他收入70.1万元。总收入较2019年增加33.28万元，同比增加9%，主要原因一是项目收入较去年增加了139万，二是同期网信办成为财政独立核算单位，宣传部本级人员大幅减少，导致人员工资、福利和其他行政运行收入大幅减少。

三、关于沅陵县委宣传部2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数392.33万元，其中工资福利支出161.3万元，一般商品和服务支出90.32万元，对个人和家庭补助支出1.71万元，项目支出139万元，整体支出较去年增加了33.28万元，同比增加9%，主要原因一是项目支出较去年增加了139万，二是同期网信办成为财政独立核算单位，宣传部本级人员大幅减少，导致人员工资、福利和其他行政运行支出大幅减少。

四、关于沅陵县委宣传部2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政收支总预算392.33万元。收入包括：一般公共预算拨款322.23万元（其中经费拨款322.23万元），其他收入70.1万元；支出包括：一般公共预算拨款322.23万元（其中经费拨款322.23万元），其他收入70.1万元。

五、关于沅陵县委宣传部2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款322.23万元,比2019年执行数增加56.48万元，主要原因是：一是项目收入较去年增加了139万，二是同期网信办成为财政独立核算单位，宣传部本级人员大幅减少，导致人员工资、福利和其他行政运行收入大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出145.7万元、一般商品和服务支出36.82万元、对个人和家庭补助支出0.71万元、项目支出139万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

工资福利支出145.7万元、一般公共服务支出36.82万元、对个人和家庭补助支出0.71万元、项目支出139万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

六、关于沅陵县委宣传部2020年一般公共预算支出表的说明

（一）基本支出183.23万元，其中：

人员经费146.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费36.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出。2020年年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

七、关于沅陵县委宣传部2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数8万元。公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费为0万元）,因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 36.02万元，比2019年预算减少9.28万元，下降20%。主要是网信办成为财政独立核算单位，宣传部本级人员大幅减少，机关运行费用相应大幅减少。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有公务用车1台，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息392.33万元，其中，基本支出253.33万元，项目支出139万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县委宣传部2020年政府性基金预算支出情况的说明

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

6、新时代文明实践中心启动工作项目情况说明

（一）项目概述

以县域为整体，以县、多镇、村三级为单位，以志愿服务为基本形式，整合全县人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，大力建设新时代文明实践中心，将其作为集多种功能为一体的城乡基层文明实践综合平台。

（二）立项依据

县委常委会会议纪要【2019】18期

（二）实施主体

本项目由沅陵县委宣传部组织实施

（四）实施方案

中共沅陵县委办公室沅陵县人民政府办公室关于印发《沅陵县建设新时代文明实践中心扎实开展文明实践工作实施方案》的通知（沅办发电﹝2019﹞177号）

（五）实施周期

本项目计划2020年1月开始实施，至2020年底实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算30万元。主要用于新时代文明实践中心、所、站阵地建设和志愿服务队伍建设。

（七）绩效目标和指标:

表格见附件2：

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

 

             附件1：部门预算公开表（宣传部）

         附件2：2020年度绩效目标申报表