沅陵县档案局2020年部门预算公开

第一部分沅陵县档案局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县档案局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县档案局2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沅陵县档案局概况

一、主要职能

组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策，制订和实施全县档案事业的发展规划、实行统筹宏观管理，对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能，集中统一保管和管理县档案馆档案、乡镇县直机关企业应移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料等，组织档案科学技术与基础理论研究，组织全县档案工作队伍建设，负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。承办和配合县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：局本级，本单位无二级机构。经费性质为全额财政拨款，人员编制数11人，在职11人，提前退休1人，退休13人，合同工作人员2人。退休人员已纳入社保管理，其经费预算不纳入本部门。

第二部分沅陵县档案局2020年部门预算表

见附件1

第三部分沅陵县档案局2020年部门预算说明

一、关于沅陵县档案局2020年收支总表的说明

沅陵县档案局2020年收支总预算为800.13万元。收入为一般公共预算收入754.90万元、上年结转45.23万元；支出包括保障机关基本运行的经费及归口管理使用的沅陵县档案馆建设项目经费。

二、关于沅陵县档案局2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数800.13万元，其中一般公共预算当年拨款754.90万元、上年结转45.23万元。总收入较去年预算实际执行数增加508.68万元，主要原因：一是沅陵县国家综合档案馆建设项目新增预算600万元（延续专项）；二是正式退休13人退休工资（养老金）本年不纳入本部门预算；三是实有在职人数减少1人；四是增加了2020年退休人员生活补助。

三、关于沅陵县档案局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数800.13万元，其中一般公共服务支出档案事务支出800.13万元。支出较去年预算实际执行数增加了563..91万元。主要原因是增加了档案馆建设项目支出和减少了退休人员退休工资（养老金）支出。

四、关于沅陵县档案局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算800.13万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入754.90万元、上年结转45.23万元；支出包括：一般公共服务支出800.13万元。

五、关于沅陵县档案局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款754.90万元，比2019年执行数增加了581.7万元，主要原因：一是增加了沅陵县档案馆建设项目经费等；二是因调出在职人员减少人员性经费及相关公务等开支。

（二）一般公共预算拨款当年拨款结构情况

一般公共服务支出800.13万元，占100%，档案事务800.13万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为154.90万元，比2019年实际执行数减少8.3万元，下降5.09%。主要原因：一在职人员调出减少了人员经费；二落实过紧日子要求，压减公用经费。

六、关于沅陵县档案局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出154.90万元，其中：

（一）人员经费133.90万元

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助等。职业年金缴费由县统筹，暂未列入本部门预算。

（二）公用经费21.00万元

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用（租车和公务交通补贴）、其他商品服务支出等，其中包括党建工作支出安排。

七、关于沅陵县档案局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数0.3万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.5万元（不含公务交通补贴），较2019年减少2.9万元，下降比例20%，主要是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位没有公务用车，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标800.13万元，其中，基本支出154.90万元，项目支出645.23万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》。本单位没有重点绩效评价项目所以公开的附件第29张表《项目支出绩效目标表》为空。

（五）政府性基金及公开表格。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有非税收入和支出、也没有涉及政府性基金。因此政府性基金、政府性基金（政府预算）、专户、专户（政府预算）等表为空白。

（六）沅陵县档案馆建设项目情况说明

1、项目概述

沅陵县国家综合档案馆为在原址新建的国家一类综合档案馆，坐落于沅陵镇新村，建筑面积7608平方米，2009年开始申报规划，2011年开工建设，主要工程项目已完工。

2、立项依据

（1）《中华人民共和国档案法实施办法》第五条县级以上各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业建设列入本级国民经济和社会发展计划，建立、健全档案机构，确定必要的人员编制，统筹安排发展档案事业所需经费；

（2）湘发改投资[2009]554号：明确纳入规划并比照西部县级国家综合档案馆建设；

（3）怀发改投〔2010〕92号关于项目的批复：明确建设地点，核定总投资为2102万，其中中央1292万，县级配套810万元。

3、实施主体

原成立有县档案馆建设项目指挥部牵头，具体由沅陵县档案局组织实施。

4、实施方案

在县委、县政府的领导下，成立沅陵县档案局专项资金领导小组，制定沅陵县档案局专项资金管理使用制度、工作措施方案规划，严格执行专项资金使用范围，严格执行专项资金支出财务规定。

5、实施周期

本项目计划为长期和延续性项目，本轮实施时间为2020年1月至12月。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算645.23万元。主要用于与沅陵县国家综合档案馆建设项目主体及挡土墙施工单位禹班公司的结算300万元，其他项目扫尾345.23万元

7、绩效目标和指标

见附件2

第四部分名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、国重档案：即国家重点档案，是指由各级国家档案馆保存，在中国各个历史时期形成的，在政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等方面具有重要的研究和利用价值，国家需要永久保存的珍贵档案。主要范围包括：1949年以前，反映中国共产党及其领导的革命组织、革命根据地、革命政权以及革命活动家的档案；1949年以前，反映各个历史时期的政权机构、社会组织和著名人物的档案；中华人民共和国成立以来，反映党和国家领导人活动的档案；经省级（含计划单列市）档案行政管理部门鉴定推荐，并报国家档案局批准确认的其他重要档案资料。支出范围包括：国家重点档案目录基础体系建设费用，包括档案清点、整理、著录以及文件级档案目录的补充与完善等所发生的费用；国家重点档案开发费用，包括国家确定和组织的重大专题开发、围绕社会关切的重点专题开发和其他编研开发，用于相关档案的保护、翻译、编研、出版、展示、展览和征集等所发生的费用；区域性国家重点档案保护中心建设费用，包括破损严重档案修复、档案去酸、档案高仿真等工作所需设施设备配置及附属设施改造费用。