沅陵县档案局2019年部门预算公开

一、部门基本概况 

1、职能职责。

沅陵县档案局主要负责组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策；制订和实施档案事业的发展规划；对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。

2、机构设置。

沅陵县档案局位于沅陵镇新村，为县人民政府直属正科级参公事业单位，属县级档案行政管理部门，内设办公室、业务法规股、档案管理股（对外称县档案馆）、信息化股共四个股室馆。 

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县档案局本级，本单位无二级机构。经费性质为全额财政拨款，人员编制数12人，在职12人，提前退休1人，退休13人，合同工作人员2人。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入为一般公共预算收入。2019年度支出包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数233.36万元，其中，经费拨款233.36万元。收入较去年净减少28.6万元，主要原因是：1、削减原有档案管理项目和特定经项目共60万元；2、新增人员经费绩效考核奖励13万元；3、执行在职人员基本工资新的标准（含提前退休）增加和新增社保缴费单位部分共34.63万元；4、退休人员经费（不含提前退休）减少3.23万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数233.36万元，其中，一般公共服务支出170.54万元，社会保障和就业支出62.82万元，支出较去年净减少28.6万，主要原因还是项目削减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入233.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为233.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：基本工资、津贴补贴、年度目标管理奖等145.77万元；退休费62.82万元；办公费、水电费、邮电、租赁（外网及内网专线费用）、工会等12.6万元，公务交通补贴10.37万元，党建工作支出1.8万元。

（二）项目支出：无。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元（不含公务交通补贴），与2018年预算对比没有变化，其中包括党建工作经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数0.3万元，其中公务接待费0.3万元，无因公出国（境）费，无公车购置和运行费，控制在控制指标以内。2019年“三公”经费预算较2018年减少10.7万元，是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求厉行节约，坚决大幅压缩“三公”经费支出特别是压缩公务接待费支出。

3、政府采购情况

2019年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，我单位无车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标233.36万元，其中，基本支出233.36万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》。本单位没有重点绩效评价项目所以公开的附件第29张表《项目支出绩效目标表》为空。

6、政府性基金预算及公开表格。

我单位预算经费中没有非税收入和支出，所以没有非税相关表。按公开要求，本次应公开31张表（见附件），其中政府性基金、政府性基金（政府预算）、专户、专户（政府预算）、专项、专项资金绩效等表无预算项目为空白。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：部门预算公开表格.xls