沅陵县房产管理局2019年部门预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职能职责

本单位为副科级事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，负责全县房地产市场管理、房屋物业管理、房改房建、保障性住房建设管理、直管公房管理、白蚁防治、房屋租赁登记备案及协征房产税等工作。

二、部门预算单位构成

1、纳入2019年部门预算编制范围为房产局机关本级及所属二级机构白蚁防治所，房地产公司。

2、预算单位构成：沅陵县房产局2019年部门预算汇总公开单位构成包括：沅陵县房产局本级及下属二级机构的汇总预算。

 

    三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入包括一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括事业单位离（退休）费、事业运行经费、党建工作经费、协征房产税专项经费、天宁工业品市场消防设施整改经费。

1、收入预算。2019年年初预算收入575.66万元，其中财政拨款收入525.66万元，其他收入50万元。财政拨款收入较去年增加225.58万元，主要原因：一是本年度新增了天宁工业品市场消防设施整改专项经费拨款373.6万元；二是工资提标、晋级晋档增加1.98万元；三是本年度协征税工作经费拨款减少150万元。

2、支出预算。2019年年初预算支出732.53万元，其中基本支出211.93万元，项目支出520.6万元。支出较去年增加220.6万元，其中基本支出增加41.87万元，主要原因是白蚁所人员工资列入基本支出预算；项目支出增加178.73万元，主要原因：一是本年度增加了天宁工业品市场消防设施整改专项支出373.6万元；二是协征税工作专项支出减少194.87万元；

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入525.66万元，加上年度一般公共预算财政拨款结转资金147万元。具体安排如下:

(一)、基本支出

2019年年初预算数为161.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:①退休人员养老金、在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费；②办公费、印刷费、水电费等公用经费；③党建工作经费。

(二)、项目支出

2019年年初预算数为520.6万元，是指完成特定行政工作任务而发生的支出。

1、协税护税专项支出147万元，包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、奖励金、救济费、办公设备购置费、房产税收一体化网络建设费等。

2、天宁工业品市场消防设施整改专项支出373.6万元，是指消防设施整改、购建支出。

五、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度本单位机关运行经费预算10.8万元，与2018年相比，增加1.9万元，增加的原因是下乡扶贫差旅费增加。

2、“三公”经费预算

2019年度本单位“三公”经费预算1.5万元，其中公务接待费1万元、车辆运行费0.5万元、公务用车购置和因公出国（境）费为0元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算减少17.2万，主要原因是2019年“三公”经费支出将根据县里厉行节约的相关文件规定，严格控制接待范围和标准。

3、政府采购情况说明

2019年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1台，为一般公务用车；我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为732.53万元，其中基本支出211.93万元、项目支出520.6万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

6、政府性基金预算及公开表格

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                          

                                                                      

  附件：2019年部门预算表部门预算公开表格.xls