沅陵县广播电视台2019年部门预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职能职责

（一）本部门主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。统一规划、建设和管理全县广播电视传输覆盖网络。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

（二）内设机构设置：我单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、新闻中心、技术部、重大活动部、专题部、广告部等10个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括，为本级部门预算，无二级预算单位。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入（本单位2019年没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、31表均为空）；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。县广播电视台2019年收支总预算1558.58万元。

1、收入预算。2019年年初预算1558.58万元，其中，公共财政拨款1110.78万元，上年结转资金84.5万元，其他收入363.3万元。公共财政拨款较去年增加了448.48万元，上升40%，主要是：一其他收入有所增加，二是今年是本单位改革之年，成立了融媒体中心增加了融媒体建设专项资金400万元。

2、支出预算。2019年年初预算1558.58万元，其中，文化体育与传媒、商业服务业支出1158.58万元，主要是：工资福利支出834.68万元，商品和服务支出169.10万元，对个人和家庭的补助支出154.8万元。2019年支出预算比2018年支出预算增加的主要原因是：1是加大了对事业发展的投入.2是全体人员工资津贴较之去年有了很大提高。

四 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入为1158.58万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2019年年初预算数为1158.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2019年年初预算数为400万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关对个人和家庭补助、专项业务费等。其中：特定项目经费400万元用于融媒体建设，发展媒体宣传事业。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年电视台机关运行经费169.10万元，比2018年预算增加9.9万元，增加了6%。主要原因是为了整合媒体资源，加大了融媒体建设的投入。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数23万元，其中公务接待费23万元、车辆运行维护费0万元，无公车购置费，出国(境)预算为0万元。比2018年减少1万元，主要是我台严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我台“三公”经费执行情况较好。

3、政府性基金预算及公开表格

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金收入拨款，因此21表.22表为空白表。

4、政府采购预算

2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位无车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标1558.58万元，其中，基本支出1158.58万元，项目支出400万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：部门预算公开表格.xls