沅陵县国有土地上房屋征收办公室2019年部门预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本概况 

1、职能职责。

沅陵县国有土地上房屋征收办公室主要工作职责是：

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规、规章和政策；拟定国有土地上房屋征收与补偿规划、征收工作计划和相关配套政策。

（二）负责受理并审查拟征收项目相关资料，负责拟征收房屋情况的摸底调查和组织征收范围内未经登记建筑的调查、认定、处理工作。

（三）负责组织社会稳定风险评估工作，拟定社会稳定风险评估报告方案。拟定范围征收补偿方案、补偿决定。负责房屋征收补偿资金的概算、使用和管理。负责与被征收人订立补偿协议。

（四）负责拟定范围征收决定。负责通知有关部门对征收范围房屋等暂停办理相关手续。负责组织被征收人选择房地产评估机构；组织开展实物量调查及公布调查结果。负责房屋征收档案管理和信息公布。

（五）负责协调、管理、落实安置工作。负责已腾空房屋的拆除和管理工作。负责组织安置房结算和后续问题的处理。参与房屋征收补偿工作中的行政复议、行政应诉工作。负责拟定司法强拆方案。

2、机构设置。

 沅陵县国有土地上房屋征收办公室现全额事业编制人数20人，退休3人，临聘2人。

二、 部门预算单位构成 

本单位只有本级，无二级机构，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况 

2019年收入包括一般公共预算收入和其他收入。支出包括所属单位基本运行的经费。 

00001. 

收入预算，2019年年初预算数468万元，其中，经费拨款246.32万元，其他收入。收入较去年增加49.2万元，主要原因：一是由于单位拆迁项目增多，经费支出增加15.09万元。二是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加33.89万元。

 

（二）支出预算，2019年年初预算数468万元，其中：

00002. 

（1）工资福利支出235.57万元，其中：基本工资77.05万元；津贴补贴33.59万元；奖金20万元；绩效工资14.13万元；社会保障缴费50.8万元；其他工资福利支出40万元。   

（2）商品和服务支出219.55万元。

（3）对个人和家庭的补助支出12.88万元。

支出较去年增加49.2万元，主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入246.32万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为246.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款124.55万元，比2018年预算增加24.41万元，上升24.38%。主要是单位拆迁项目增多，经费支出增加。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数3.83万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.83万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

3、政府采购情况 

2019年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，我办共有车辆4台，其中一般公务用车1台，工具车3台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为468万元，其中，基本支出468万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》。本单位没有重点绩效评价项目所以公开的附件第29张表《项目支出绩效目标表》为空。

6、政府性基金预算及公开表格

本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

  附件：2019年部门预算表部门预算公开表格.xls