工业园部门2018年部门预算说明

一、部门职能职责

1、根据国家政策，做好园区规划与县城发展规划、土地利用规划的相关衔接，制定园区发展

规划，组织、监督规划具体实施。

2、组织园区基础设施建设，监督管理入园企业工程建设。

3、制定落实招商引资政策，开展园区招商引资工作。

4、搞好入园企业的管理与服务。

5、协调园区外部环境，组织园区征地、拆迁、安置等工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沅陵工业集中区管委会是县政府正科级全额事业拨款单位，内设机构1个，即沅陵工业集中区管委会，共有事业编制10名，其中从各单位长期抽、借调工作人员24人,聘用相关技术人员4人。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包收入包括公共预算、政府性基金收入和其他收入；支出既包括单位基本运行经费，也包括专项经费等。

收入预算。2018年年初预算1213.04万元，收入较去年持平，无太大变化；2.支出预算。2018年年初预算1213.04万元，其中，一般公共服务支出63.04万元，项目支出1150万元。主要是标准化厂房建设，奇力新项目建设，污水处理厂项目扩容等建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入1213.04万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为63.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包含党建工作经费0.97万元，工资福利支出50.07万元，商品服务支出12万元。

2.项目支出。2018年年初预算数为1150万元，是指单位为完成特定行政工作任务和园区建设而发生的支出，包括园区基础设施建设支出、失地农民生活补贴支出100万元、标准化厂房建设支出万元、奇力新项目建设支出1000万元、污水处理厂扩容建设等支出50万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 。2018年机关运行经费63.04万元，比2017年预算增加32.74万元，上升51.9%。主要原因：一是园区项目建设资金增加；二是人员工资及津补贴增加，三是失地农民生活补贴增加。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。2018年度下达公务接待指标为零；与上年度持平年；2018年下达车辆运行指标为零；车辆购置费为零；出国(境)预算数为零。2018年“三公”经费预算与2017年持平，我单位严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

3、政府采购情况。2018年无采购预算。

4、公开表格10张。 按公开要求，本次应公开10张表，因我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

6、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、党建工作经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格.xls