沅陵县广播电视台2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。统一规划、建设和管理全县广播电视传输覆盖网络。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县广播电视台。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围只是本单位预算。收入包括公共预算和其他等收入;支出包括机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理的各项专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算917.86万元，其中，公共财政拨款710.66万元，上年结转资金87.2万元，其他收入120万元。收入较去年减少392.02万元，主要是：一是白岩界基础设施建设基本完结；二是“户户通”工程结束。2.支出预算。2017年年初预算917.86万元，其中，文化体育与传媒、商业服务业支出644.66万元，主要是：工资福利支出551.45万元，商品和服务支出36.09万元，对个人和家庭的补助支出57.12万元。2017年支出预算比2016年支出预算减少的主要原因是：随着白岩界基本设施建设的基本完结，以及“户户通”工程的结束，不再有上级专项资金。

四 一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入为710.66万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2017年年初预算数为644.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2017年年初预算数为273.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关对个人和家庭补助、专项业务费等。其中：

1、电视节目播出设备即LED屏购置100万元，旨在提升电视节目质量。

2、特定项目经费173.2万元用于人员补差，养台费，新闻台经费，发展广播电视事业。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年电视台机关运行经费164.4万元，比2016年预算增加23.8万元，上升14.4%。主要原因是各项工作任务难度加大，直接造成工作成本逐年增高，使机关运行经费略有上升。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数24.1万元，其中公务接待费18.1万元、车辆运行维护费6万、出国(境)预算为零。与2016年持平。我台严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我台“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况

2017年我台政府采购预算总额100万元，政府采购货物预算100万元。

4、公开表格11张。

按公开要求，本次应公开11张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

电视台2017年预算及绩效公开表