一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是贯彻执行国家有关体育工作方针政策,推行全民健身计划,加强体育产业调查研究,发展新型体育产业.

二、2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2016年主要工作任务及目标是负责对新型体育项目实施行业管理.承办县委.政府交办的其他体育工作事务.开展全民体育健身活动.

三、部门设置和人员情况

本部门是全额拨款事业单位(参公管理单位).单位实有人数22人.其中在职人数12人,退休人员10人.

四、收支预算说明

(一)收支编报口径

部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。

(二)收入预算说明

主要内容：2016收入预算总额171.4万元;其中经费拨137.4万元.占总收入的80%.非税收入14万元.占总收入的8%.上年结转20万元.占总收入的12%.3、预算增减变化情况及原因:上级补助收入减少以及其他收入减少.

(三)支出预算说明

主要内容：预算支出总额为171.4万元:2016年年初机关运行经费预算数为171.4万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括其中工资和福利支出81.9.万元;商品和服务支出37.5万元;对个人和家庭补助52万元;支出增减原因:1.工资和福利支出减少原因是单位3个干部提前退休和一个正常退休人员;2.商品和服务支出增加是因为日常公用支出增大;3.对家庭和个人补助增加是因为增加3个提前退休和一个正常退休人员;4.支出减少是因为上级补助和其他收入减少.

(四)、政府性基金支出预算

2016年政府性基金预算收支为零万元。

(五)、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2016年度下达公务接待指标9.9万元，较2015年减少0.6万元，2016年下达车辆运行指标6万元，与2015年相比无变化，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

沅陵县2016年预算公开表格(体育局)