一：单位职能职责

贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。统一规划、建设、管理全县广播电视传输覆盖网络。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

二：本年工作任务

服从大局、规范管理，搞好全县广播电视宣传工作，抓好全县“户户通”工作。保障我县广播电视发展需求。

三：本单位机构和人员情况

沅陵县广播电视台属全额拨款事业单位，现实有人数139人，其中在职人员102人，(全额拨款人员36人，差额32人，自收自支34人)退休人员26人、抚恤人员11人。

四：收支预算说明

(一)收支编报口径

部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。

(二)收入预算

主要内容：2015本单位部门预算收入总额1414.52万元，其中经费拨款496.18万元，占总收入的56%，纳入非税管理收入76.5万元，占总收入的8%，其他收入234.84万元，占总收入的26%，上年结转77万元占总收入的8%。预算增减变化情况及原因：上级补助收入减少以及其他收入减少。

(三)单位预算支出说明

本单位预算支出总额1414.52万元，2016年年初机关运行经费预算数为884.52万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括其中工资福利支出610.74万元、商品和服务支出140.6万元、对个人和家庭补助支出98.18万元、其他资本性支出35万元。支出增减原因：工资和福利增加是政策性的工资调高。商品和服务支出减少是因为尽量压缩了支出。对家庭和个人补助增加是因为工资调高了。

: (四)2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出530万元，具体项目情况如下:

1.白岩界转播台基础设施建设项目250万元，主要依据湘财教指【2014】165号文件，项目资金来源上级拨款。

2.广播电视“户户通”280万元。

(五)、政府性基金支出预算

2016年政府性基金预算收支为零万元。

(六)、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2016年度下达公务接待指标18.1万元，较2015年减少0.9万元，2016年下达车辆运行指标6万元，与2015年相比无变化，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

沅陵县2016年预算公开表格(电视台)