关于沅陵县2014年财政预算执行情况的报告

(2015年5月在沅陵县第十六届人民代表大会第二十三次会议上)

2014年，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县财政工作重点，着力保增长、调结构、促和谐、强管理，攻坚克难，扎实工作，基本上完成了县十六届人大二次会议确定的财政收支任务，财政决算保持基本平衡。

(一)财政收支决算情况

2014年全县实现公共财政收入97000万元，同比减少36571万元，下降27.38%。其中：县本级公共财政预算收入完成55679万元，为预算的75.54%，同比减少26728万元，下降32.43%;上划中央收入34303万元，同比减少8679万元，下降20.19%;上划省级收入7018万元，同比减少1165万元，下降14.23%。2014年执行地方公共财政预算支出288197万元，同比增加12963万元，增长4.71%。

1.财政收入决算情况

2014年地方公共财政预算收入实现55679万元，其中：国税:9627万元，同比下降6.51%;地税21490万元，同比下降40.4%;财政24562万元，同比下降31.87%。本级收入主要项目情况为：增值税6874万元，其中改征增值税787万元;营业税7497万元;企业所得税3881万元;个人所得税759万元;城建税2952万元;房产税964万元;城镇土地使用税409万元;土地增值税3359万元;耕地占用税126万元;契税1955万元;非税收入26343万元。

上级补助收入230810万元，同比增加40137万元，增长21.05%，其中：税收返还补助2227万元;一般性转移支付补助131064万元;专项转移支付97519万元。

财政部代理发行地方政府债券收入7100万元。

2.财政支出决算情况

2014年执行公共财政预算支出288197万元，同比增加12963万元，增长4.71%。主要支出项目具体情况为：(1)一般公共服务支出51962万元，同比减少13853万元，下降21.06%;(2)国防支出419万元，同比增加142万元，增长51.26%;(3)公共安全支出9204万元，同比减少2075万元，下降18.4%;(4)教育支出52499万元，同比增加405万元，增长0.78%;(5)科学技术支出743万元，同比增加9万元，增长1.23%;(6)文化体育与传媒支出3273万元，同比增加716万元，增长28%;(7)社会保障和就业支出52105万元，同比增加4911万元，增长10.41%;(8)医疗卫生与计划生育支出34285万元，同比增加6015万元，增长21.28%;(9)节能环保支出7634万元，同比减少181万元，下降2.32%;(10)城乡社区支出6174万元，同比增加1176万元，增长23.53%;(11)农林水支出43165万元，同比增加6054万元，增长16.31%;(12)交通运输支出11650万元，同比增加6384万元，增长121.23%;(13)资源勘探信息等支出3834万元，同比增加2732万元，增长247.91%;(14)商业服务业等支出1432万元，同比减少165万元，下降10.33%;(15)金融支出127万元，下降52.26%;(16)国土海洋气象等支出1422万元，增长33.4%;(17)住房保障支出6687万元，同比增加979万元，增长17.15%;(18)粮油物资储备支出754万元，下降15.57%;(19)国债付息支出525万元;(20)其他支出339万元。

3.财政收支平衡情况

县地方公共财政预算收入55679万元，加上级补助收入230810万元，加转贷财政部代理发行地方政府债券收入7100万元，加上年结余1160万元，构成全县地方财政总收入294749万元。县地方公共财政预算支出288197万元，加上解支出2174万元，加归还地方政府债券本金支出2000万元，构成全县财政总支出292371万元。总收入减总支出，年终预算结余2378万元，其中结转下年支出1712万元，净结余666万元。全县财政基本实现收支平衡，并略有结余。

(二)政府性基金收支决算情况

2014年政府性基金本级收入41980万元，其中育林基金354万元，同比减少170万元，下降32.44%;国有土地使用权出让收入34123万元，同比增加21108万元，增长162.18%;其他政府性基金7503万元。上级补助收入19732万元(主要是移民后扶基金);上年结余900万元;当年基金收入总计62612万元。2014年政府性基金本级支出61662万元，其中：社会保障和就业支出7104万元;城乡社区支出42296万元，其中国土收入安排的支出35133万元;农林水事务8586万元，其他项目支出3676万元;基金上解支出294万元;当年基金支出总计61956万元。基金总收入减基金总支出，年终结余656万元。