一、部门概况

（一）部门基本情况

商务局经编办核定机关本级行政编制12个、事业编8个。2022年底实有在职人员33人（行政编制27人、工勤编2人、事业编4人），遗属人员14人。

商务局内设七个职能股室：办公室、财务审计股、行政审批和市场秩序股、商贸流通和市场消费股、投资管理和“三外”工作服务股、电子商务股、人事股。下属二级机构有：市场服务中心、民爆公司。

部门主要职责是：负责组织、参与省、市、县政府和上级商务部门举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以本县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况；负责全县招商引资项目的开发、包装、审定，建立县级招商项目库，统一对外发布招商项目；负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；承担全县对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外经济合作的政策和管理办法，指导全县进出口贸易工作，拟订和执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略；承担全县商务流通的统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

主要工作任务及目标是：1、抓住重点，实现招商引资工作新突破。夯实基础，加强项目包装工作；创新方式，拓展招商引资渠道；强化服务，不断改善投资环境。2、突出中心，商贸物流工作再上台阶。完善商业网络规划布局，突出建设“一个中心”“六个重点结合”和“一张网络”。加快现代流通体系建设，提升流通水平。培育壮大流通主体。3、推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；负责做好电子口岸平台的建设、运行、维护管理，支持中小企业电子商务应用，促进面向消费者的电子商务健康发展。4、统筹兼顾，认真做好其他方面工作，继续抓好党风廉政建设、计划生育、综治维稳等工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年全年支出共计2357.29万元，其中：基本支出646.61万元，项目支出1710.68万元。

基本支出646.61万元中：工资福利支出500.34万元，其中基本工资218.27万元、津补贴45.17万元、奖金138.69万元、基本养老保险39.59万元、基本医疗保险21.14万元、其他社会保障缴费9.83万元、住房公积金23.6万元、其他4.05万元；商品服务支出26.78万元，其中水费0.39万元、电费1.43万元、其他交通费用24.95万元；对个人和家庭的补助119.49万元，其中退休费8.85万元、抚恤金78.36万元、奖励金30.36万元、其他1.92万元。

项目支出1710.68万元中：一般行政管理事务1331.08万元；农林水支出135万元；商业服务业等支出232万元；灾害防治及应急管理支出12.6万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出646.61万元中：工资福利支出500.34万元，其中基本工资218.27万元、津补贴45.17万元、奖金138.69万元、基本养老保险39.59万元、基本医疗保险21.14万元、其他社会保障缴费9.83万元、住房公积金23.6万元、其他4.05万元；商品服务支出26.78万元，其中水费0.39万元、电费1.43万元、其他交通费用24.95万元；对个人和家庭的补助119.49万元，其中退休费8.85万元、抚恤金78.36万元、奖励金30.36万元、其他1.92万元。

全年公务接待指标28万元，本年实际开支26.42万元，比去年增加18.52万元；公务车辆运行费指标0万元，本年实际开支0万元，比去年减少0万元；没有公务出国费用，三公经费未超过核定数。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年全年项目支出共计1710.68万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、部门专项组织实施情况

抓内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

四、资产管理情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产总值为4453631.66元，其中：土地房屋及构筑物3675774.66元，通用设备389038元、家具用具388819元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）经济性分析

2022年全年财政拨款收入为2357.29万元，2022年全年支出共计2357.29万元。其中：基本支出646.61万元，项目支出1710.68万元。全年公务接待年初预算为28万元，本年实际开支26.42万元，比去年增加18.52万元。公务用车车辆运行费年初预算为0万元，本年实际开支0万元，比去年减少0万元。没有公务出国费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

（二）可持续性分析

坚持厉行节约，在2021年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2022年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。 

1．实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。三是严格遵守公务用车制度。 

2．严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

六、存在的主要问题

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

 1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1．希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2．希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平

部门整体支出绩效评价共性指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表