借母溪国家级自然保护区管理局2022年度专项资金绩效评价报告

根据县财政局沅财绩函〔2023〕152号《沅陵县财政局关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我局2022年度部门整体支出绩效自评得99分。现在具体自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

湖南借母溪国家级自然保护区管理局2009年3月成立，为沅陵县政府管理的副处级事业单位，下设“办公室、计划财务科、资源保护科、科研监测科、旅游管理科”5个科室以及“军大坪管理所、陈家溪管理所”2个副科级直属事业机构；编制数45人，实际在职干部职工40名。

2022年，我局总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕县委“建设四个区，打造次中心，挺近三十强”这一战略目标，坚持保护优先，兼顾发展的总体思路，奋斗拼搏，砥砺前行，推进保护高质量发展。

（1）生态资源保护方面：一是继续开展“绿盾”和“洞庭清波”自然保护区监督检查“回头看”专项行动。二是加强护林员队伍建设。做好业务培训和工作考核，提高政治站位，加强责任心和履职能力，真正做到做好守住一片林，巡好一条道，确保保护区的生态安全万无一失。

（2）生态科研监测方面：一是完善监测信息管理系统。维完善信息化系统，保证视频监控系统畅通。二是继续做好与上级业务主管部门和科研院校的项目对接工作。三是不断提高科研监测人员素质，加大对专业技术人才的培训。

（3）启动二期继续设施建设。

（4）全面开展保护区综合科学考察。

（5）加强社区共建，实施乡村振兴战略。

（6）加强党的建设，带好干部职工队伍。

2、项目的实施依据

项目的实施依据为我单位专项管理制度健全，已有专项资金管理办法、建设项目管理制度、内部财务管理制度、内部采购管理制度等，并且严格按照相关管理制度执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目的基本性质为：1．对保护区内的野生动物危害农作物进行补偿；2．对森林生态效益补偿；3．对保护区居民外购自用材补偿；4．森林防火及病虫害防治；5．生态搬迁对保护区内的环境进行维护。用途为保护保护区内的生态环境和野生动物。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目：湖南借母溪国家级自然保护区管理局：1．对保护区内的野生动物危害农作物进行补偿；2．对森林生态效益补偿；3．对保护区居民外购自用材补偿；4．森林防火及病虫害防治；5．生态搬迁对保护区内的环境进行维护。

总体目标及阶段性目标；

（1）生态资源保护方面：加强护林员队伍建设。做好业务培训和工作考核，提高政治站位，加强责任心和履职能力，真正做到做好守住一片林，巡好一条道，确保保护区的生态安全万无一失。

（2）生态科研监测方面：一是完善监测信息管理系统。维完善信息化系统，保证视频监控系统畅通。二是继续做好与上级业务主管部门和科研院校的项目对接工作。

（3）启动二期继续设施建设。

（4）全面开展保护区综合科学考察，明晰现状与问题，为下一步工作开展打好基础。

（5）积极开展科普宣教和法制宣传活动，提高社区群众的生物多样性保护意识和法治意识。 

（6）负责保护区森林防火、保护区内巡护和监测工作等工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

预期的主要生态、社会和经济效益：

（1）保护自然保护区内动、植物不被人为捕杀和砍伐。

（2）自然保护区内森林资源禁止砍伐。

（3）确保森林资源完整，无火、无病虫害。

（4）按补偿标准发放居民外购材补偿费和野生动物危害农作物补贴。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

1．前期准备：根据《沅陵县财政局关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕152号）要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

2．组织实施。中心绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总等步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

3．分析评价。该项目各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，根据评价指标体系测算，评价结果为99分。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金为财政预算安排：保护区野生动物危补资金20万元；森林生态效益补偿5．8万元；保护区居民外购自用材补偿50万元；森林防火及病虫害防治经费37万元和2021年结余森林防火及病虫害防治经费13．39万元；生态搬迁1200万元。

2、项目资金使用情况分析

2022年度湖南借母溪国家级自然保护区管理局项目资金使用情况为：保护区野生动物危补资金19．14万元；森林生态效益补偿4．87万元；保护区居民外购自用材补偿43．41万元；森林防火及病虫害防治经费50．39万元；生态搬迁460．80万元。

3、项目资金管理情况分析

项目管理建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

制定了专项资金管理使用办法，建设资金全部公开招标，补贴资金全部在村组张榜公示。

2、项目管理情况分析

项目管理建立了健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。

（2）项目成本（预算）节约情况

按实际情况控制成本，节约资金。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我单位项目按工作计划实施。

（2）项目完成质量

我单位项目以开展科学考察，明晰现状与问题，为下一步工作开展打好基础；积极开展科普宣教和法制宣传活动，提高社区群众的生物多样性保护意识和法治意识，已达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过规范保护区资源巡护管理，切实提高巡护人员素质，增强巡护人员主动性和责任意识，通过资源巡护充分彰显保护区良好人员队伍形象，确保各项保护措施得以全面贯彻落实，实现保护区森林资源的有效保护。 

（2）项目实施对经济和社会的影响

1、通过不断的宣教、科普教育工作，切实提高保护区群众、来访游客、保护自然的环保意识；创建和谐的社区关系，提高保护区职工的职业技能和管护水平；通过宣传教育向更多的群众展示珍稀物种的背景知识，宣传保护政策，提高人们尤其是当地村民的保护意识；提升保护区的外部形象，使更多的人关心和支持自然保护事业。 

2、通过培训，提高保护区工作人员的管理水平和专业技能，更好地开展保护区各项保护管理工作，提高巡护人员的巡护效力和能力；提高社区居民自然环保意识，积极主动配合开展保护区的能力建设工作。 

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据专项资金绩效评价考核指标表规定的内容，经自我综合评价，我局2022年专项资金绩效评价考核指标表总分值为100分，自评分为99分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

根据专项资金绩效评价考核指标表规定的内容，经自我综合评价，我局2022年专项资金绩效评价考核指标表总分值为100分，自评分为99分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

财务管理方法需进一步完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标量化。建议财政部门加大对绩效评价相关知识的培训力度，让各部门结合实际制定更加规范的资金管理制度。

七、其他需要说明的问题

无

附件5借保局专项支出绩效评价共性指标表附件6借保局专项资金绩效目标自评表