火场土家族乡人民政府2022年度部门整体出绩效自评报告

根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件文件精神，我单位对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．机构人员情况：

本单位内设10个机构，其中包括行政机构4个，事业单位6个。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为65人（其中行政编制30人，事业编制35人）。年末实有人数50人（行政编制23人，参照公务员法管理事业人员2人，事业编制25人）。

2．主要职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其它事项。

3．重点工作计划：

（1）扎实开展乡村振兴工作。2022年是实现乡村振兴关键一年，乡村振兴是我乡党委、政府的中心工作。

（2）坚持基础先行，不断改善基础条件。

（3）坚持因地制宜，发展优势主导产业。

（4）坚持民本理念，切实做好民生实事。

（5）夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年共支出1194．72万元。其中，基本支出759．38万元，项目支出435．34万元。2022年“三公“经费总额为20万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年基本支出共759．38万元。其中：工资福利支出288．21万元，商品和服务支出为413．86万元，对个人和家庭的补助57．31万元，其他支出0万元。

2022年“三公”经费预算控制数20万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费20万元。

2022年“三公“经费总额为20万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费20万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共435．34万元。2022年本单位由财政拨款安排专项支出435．34万元。全部用于各村居生产发展项目。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我乡乡村振兴支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级一事一议都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

火场土家族乡人民政府2022年底固定资产净值为354．42万元。

1、房屋和构筑物，总面积账面数3444．17平方米，净值为327．49万元；

2、设备类资产净值为22．87万元；

3、家具用具类资产净值为4．06万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）抓党建强组织有力量。一是积极纳新，扩充力量。截至目前，我乡接收积极分子7名，接收发展对象6名，预计接收预备党员6名。二是着力抓好“五美村部”。乡党委、政府高度重视“五美村部”创建工作落实，各村积极开展“集美”争先、“一年一美”等活动，比学赶超，争取每年有进步，每年多一美，今年上报桃坪界村、鹿鸣溪村力争“五美村部”。三是积极壮大集体经济。我乡以发展壮大村集体经济作为破解农村难题的突破口，以农业增效、农民增收、村集体经济发展壮大为目标，进行了探索和创新，为乡村振兴注入强劲动力。2022年，我乡4个村集体经营收入全部达到“5万＋”，其中桃坪界村实现年经营性收入超过12万元，今年有望突破20万，迈出了强村富民、乡村振兴的坚实步伐。四是强基础。以党史学习教育为契机，牢牢把握学党史、悟思想、办实事、开新局“四个着力点”，引领党员提高站位，真心实意地融入到党史学习教育中去，以高标准、高质量推动党史学习教育走深走实，强化“我为群众办实事”实践活动实效，增强基层党组织凝聚力。

（二）最给力的是产业持续壮大。

——产业活力持续增强。一是大力培育红色产业，火场有湘鄂川黔革命根据地旧址、将军树、将军溪等红色景点。随着党史学习教育的开展，火场作为爱国主义教育基地已接待借母溪乡政府、县统计局等多个机关单位前来学习。二是火场土家族乡旅游资源极为丰富，乡境内山势与张家界一脉相承，风景秀丽的堡子界自然山水风光，有“地下明珠”之称的无源洞。乡党委、政府立足绿色发展理念，全力打造以文化旅游、生态康养为主的绿色发展之路。三是火场素有“画眉鸟乡”“土家之乡”的美名。今年来，乡党委政府进一步加强中村和桃坪界两处国家级古村落的保护和修缮；大力弘扬土家民族文化，加强对土家族山歌小调、“九子鞭”舞蹈等文艺节目的搜集整理，培养一支土家山歌小调、舞蹈的表演队伍；进一步办好火场“斗鸟节”。

——产业实力持续提升。一是茶叶产业效益实。目前，我乡已建成茶场面积2000亩，可采摘面积达到1000亩，主要分布在，石家垭村卓溪茶场、桃坪界村谢家界茶场、鹿鸣溪村鹿鸣溪茶场，带动87户群众致富。二是小水果初现规模。全乡建有小水果基地共800亩。其中，易地扶贫搬迁后续产业基地3个，400亩，使我乡3个易地扶贫搬迁安置点的95搬迁户人均年增收1200元。三是辣椒产业小有名气。目前火场种植辣椒面积已达250亩，其中，今年新增辣椒种植200亩，成立了沅陵县袁佳产品有限公司，实现了“种植、生产、加工、销售”一条龙。四是中药材已成片。我乡中药材种植有黄柏、石菖蒲、黄精、吴茱萸、玉竹等共1500亩，其中黄柏1300亩，目前暂未有收益。

（三）最欣慰的是各项工作进展蹄疾步稳。

——巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。党委政府以乡村振兴工作作为各项工作的中心“指挥棒”，突出抓好“五个到户”、巩固拓展脱贫攻坚成果大排查大整改大巩固等重点工作，全乡共划分34个片区网格，125个微网格，125名党员干部，联系农户2167户，坚持“四方会诊、三级化解”机制，通过网格统筹各部门力量，实现需求在网格发现、资源在网格整合、问题在网格解决。共摸排出各类别问题48个，已化解48个，问题化解率100％。

——严守安全生产底线。乡党委、政府以创建“平安火场”为抓手，紧紧围绕“人民至上、生命至上”的原则，维护火场社会稳定的大局。一是安全生产突出重点、常抓常新。制定了《庆祝建党101周年火场土家族乡安保维稳工作方案》、《火场土家族乡安全生产“三大行动”百日攻坚行动工作方案》。二是防汛度汛正中要害、慎之又慎。坚持问题导向，补齐防汛短板，我乡共有5个地质灾害安全隐患点，实行专人看管，严格落实24小时值班值守制度，及时处理各类安全突发事件，今年我乡共分散安置转移96人，有效遏制安全事故发生。三是日常工作细致入微、实之又实。本着“多看一眼，多说一句，多做一点”的“三多”原则，切实将“落实”体现在各个工作环节中，把各类安全隐患“尽揽眼底”。

——筑牢信访维稳防线。乡党委、政府以维护乡域改革发展稳定大局为目标，对标对表，自我加压，持之以恒地狠抓信访维稳工作落实。每月组织召开综治工作例会，按照“属地管理”和“责任管理”的原则，责任落实到人。截至目前，全乡共排查化解各类矛盾纠纷58起，其中：基层化解46起，由乡司法所等职能部门参与调处12起，调处率达100％。

——绷紧疫情防控之弦。党委、政府以高压态势推进新型冠状病毒疫情防控工作，按照常态化工作管理要求，出台了《关于对火场土家族乡2022年新冠感染疫苗接种任务完成情况进行考核的通知》文件，分片到人，责任到组，倒排时序，兑现奖惩，便捷高速地完成了疫苗接种工作，尤其是加强针的接种情况全县排名靠前。

（四）最可喜的是群众生活质量稳步提升。

——兜底农村人居环境。乡党委政府以文明创建工作为抓手，进一步压实责任，在思想观念转变上下苦工，通过组织发动在校学生开展“大手拉小手”的卫生创建教育等一系列的手段增强群众自觉爱护环境的意识。在日常整治中下实工，组织乡村两级干部进行“周小扫、月大扫”的评比工作，出台了《火场土家族乡人居环境考核办法》，经过系列方式方法，上半年，火场在全县人居环境月评中3次获得全县第一。明年将鹿鸣溪村打造为人居环境样板村。

——深入推进厕所革命。乡党委政府贯彻落实相关农村改厕政策要求，充分尊重农民意愿，发挥农民主体作用，通过细分农户类型，细化工作方式，稳步推进厕所革命工作，杜绝出现不能用、不好用、不愿用的“问题厕所”。今年全乡200口改厕任务数，已全部高标准高质量完成。

——社会治理有力有效。坚持以德化人，深化基层社会治理的德治内涵。完善群众自治，充实基层社会治理的社会力量。打造群众自治平台，推进村居减负增效，让各村回归居民自治本位，沉下心来抓治理、抓服务。大力创新“智治”，提升基层社会治理的专业能力。

（五）下阶段，努力的方向

火场土家族乡优势集聚、资源聚集，乡党委政府将打造“以红色文化体验、画眉鸟文化传承和古村落生态康养度假相结合的生态康养休闲度假小镇”的总体发展思路，逐步形成火场发展经验，实现火场后发赶超。

一是提炼红色文化。制定以红色文化、红色故事、红色产业、为主的火场“三红”发展规划，以火场“湘鄂川黔革命根据地旧址”“将军树”为依托打造红色文化主题，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，建设富有特色的革命传统教育、青少年思想道德教育基地。培育以“将军酒”“将军茶”“将军剁椒”等为核心的红色农副产业链，形成特色旅游产品。一方面是培育高品质茶叶种植加工基地。提升茶叶产品品质，延伸产业链条，推出美容、减肥、养生等多样化茶产品，建立从选种、种植、采摘、加工到包装、营销、宣传等一整套标准体系，推进线上渠道、市场渠道网络建设，支持茶旅融合发展。另一方面是培育规模化辣椒种植加工基地。提高辣椒的生产、加工、销售能力，利用辣椒深加工产品广泛应用于保健品、食品、化工、餐饮等行业的需求性，对接上游企业，增加辣椒销售量。对桃坪界村袁佳食品厂剁椒加工生产线进行提质改造，力争到2025年，打响火场将军剁椒品牌，辣椒产值达60万元。

二是传承画眉鸟文化。世物有形迹，心性无形中，鸟为人宠，鸟为人知。我乡画眉鸟斗鸟活动民间历来已久，村民爱鸟、护鸟和养鸟已成习俗。目前，画眉鸟文化已列入了怀化市非物质文化遗产。我乡将每年一度的画眉鸟文化节的举办和历届县龙舟赛期间的鸟文化展示相结合，以画眉鸟为核心，充分展示画眉鸟文化。同时，打造“观赏、消费、娱乐、住宿”为一体的产业链。

三是赓续土家文化。火场乡98％人口为土家族，至今保留着浓厚的土家民族生活习俗、文化氛围和建筑风格。在火场一直流传着“上寨府、下寨县、桃坪界上金銮殿”。下一步，我乡将进一步加强土家吊脚楼、中村和桃坪界两处国家级古村落的保护和修缮；大力弘扬土家民族文化，加强对土家族山歌小调、“九子鞭”舞蹈等文艺节目的搜集整理，培养一支土家山歌小调、舞蹈的表演队伍，建好一个民族文化展览馆、文化广场。

四是古村落生态康养。火场土家族乡风景美丽，气候宜人，森林覆盖率高达80％，全年气温低于外界3－5℃，森林含氧量高于外界20％，是名副其实的生态自然氧吧。同时，火场山清水秀物美，在这居住的群众的静态心率较外界偏低，百岁老人较多，都造就了火场生态康养的绝佳条件。乡党委政府将充分利用含氧量高的环境优势，营造“堡子界自然山水风光”“无源洞”等休闲观光与康养胜地。

六、部门整体支出绩效评价结果

我乡部门整体支出绩效评价指标得分98分，评价为良好。扣分方面：产出成本指标中，预算内资金未能及时下拨，故该项扣1分；效益指标的社会效益需加强，故该项扣1分。

七、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（四）严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表