第一部分  单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构情况

楠木铺乡政府是财政全额拨款行政单位，机关内设：党政综合办公室、财政所、民政所、社保站、农业综合服务中心、司法所、计生办、国土所、安监站、文化站、林业站、公共卫生管理所、食品药品监督管理所共13个站办所。现有在职干部职工78人，其中：行政编制32人，全额事业编制24人，工勤编制20人，实有人员40人(其中行政人员20人，全额事业编制20人）。退休人员19人(其中提前退休1人）。

第二部分楠木铺乡政府2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  楠木铺乡政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡政府 2018年总收入为2126.10万元，其中财政拨款收入948.42万元，年初结转结余129.12万元，年终结转结余148.91万元；本年支出2628.13万元；年终其他资金结转结余165.29万元。

二、收入决算情况说明

楠木铺乡2018年总收入2126.10万元，其中：财政拨款收入948.42万，占比44.60%；其他收入1177.69万元，占比55.40%。

三、支出决算情况说明

楠木铺乡2018年总支出2628.13万元，其中工资福利支出314.93万元（占比11.98%），商品和服务支出494.38万元（占比18.81%），对家庭和个人的补助支出211.47万元（占比8.05%），资本性支出（占比61.16%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡人民政府2018年度财政决算总收入规模为2126.10万元，其中财政拨款收入948.42万元，比上年886.35万元增加62.07万元，主要是因为随着扶贫工作的推进，各项开支增加，2018年年初预算增加。

楠木铺乡人民政府2018年度财政决算总支出规模为2628.13万元，比上年1440.43万元增加1187.70万元，主要原因是配合扶贫工作的开展，2018年年初的预算开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出928.63万元，比2017年771.80万元增加156.83万元，主要原因是政府开支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出928.63万元。其中：工资福利支出314.93万元，占总支出的33.91%；商品和服务支出为302.91万元，占总支出的33.62%；对个人和家庭的补助103.88万元，占总支出的11.19%；资本性支出206.90万元，占总支出22.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出928.63万元。其中一般公共服务支出654.27万元（占全部支出70.46%）：公共安全支出2万元（占全部支出0.22%）；教育支出1.20万元（占全部支出0.13%）：文化体育与传媒支出0.18万元（占全部支出0.02%）；农林水支出257.78万元（占全部支出27.76%）：医疗卫生与计划生育支出3万元（占全部支出0.32%）；节能环保支出10.20万元（占全部支出1.10%）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

楠木铺乡人民政府2018年度财政基本支出拨款641.52万元：其中工资福利支出314.93万元，占基本支出的49.09%；商品和服务支出247.70万元，占基本支出的38.61%；对个人和家庭的补助78.90万元，占基本支出的12.30%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

楠木铺乡政府2018年度“三公”经费总支出19.60万元，比2017年经费总支出18.51万元增加了1.09万元，主要原因是政府内部运行公务开支的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务接待费

2018年部门预算20万元，决算数为17.58万元；支出较上年减少2.3%。减少原因，在2017年的基础上继续厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定。

（2）公务车运行维护费

2018年部门预算6万元，决算数为2.02万元；支出较上年增加，增加原因：2018年人员出差增多，公务用车使用增加，且部分 2017年公务车运行维护费于2018年报账。

（3）因公出国境费

2018年部门预算0万元，决算数为0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、基本情况

2018年度预算批复后，我乡紧紧围绕年度预算计划，结合往年经费开支计划和目标，推进各项日常工作的顺利运行，落实各项扶贫工作任务和计划，促进年初预算目标的圆满完成。

2、本年预算执行中存在的问题

预算执行没有完全到位。2018年预算收入2039.36万元，上年收入结转816.22万元，实际收入2126.10万元，实际支出2628.13万元，总结余 314.20万元。

3、原因分析

在2017年的基础上，继续加大了对扶贫项目的政策倾斜程度，扶贫工程较多，资金投入加大，存在如铁路湾异地搬迁安置点工程、麻阳坪安置点工程等工程借款，年初预算未预计到，导致收支结余较大。

4、改进措施

（1）增强预算编制的准确性，提升预算执行的严谨性，避免大数额的结余。严格细化落实预算计划，及时跟踪检查，确保资金效用。

（2）增强对资金的去向监控，明确资金使用明细，细化资金流动账目管理，分类清楚，对于专项资金的去向跟踪到位。

十、其他重要事项

（一）年度机关运行经费决算情况

（1）会议费

2018年年初部门预算会议费为7.25万元，决算支出4.35万元，主要原因为扶贫培训会议减少，会议费减少。

（2）培训费

2018年年初部门预算中培训费预算为3.6万元，决算支出1.34万元。节约2.26万元，节约原因：扶贫集中培训会议减少。

（3）办公费

2018年年初部门预算中办公费预算为51万元，决算支出59.70万元。超出原因：农村基础设施项目建设支出增加，如追加村级经费，公路及安置点工程等支出增多，年初预算未预计到的支出造成超支。

（4）差旅费

2018年年初部门预算中差旅费预算为7万元，决算支出9.48万元，超支2.48万元，超出原因：部门人员外出学习、培训增多，出差次数增加，年初未预计到造成超支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵县楠木铺乡人民政府