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楠木铺乡人民政府2018年部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-11-18 15:22

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构情况

楠木铺乡政府是财政全额拨款行政单位,机关内设:党政综合办公室、财政所、民政所、社保站、农业综合服务中心、司法所、计生办、国土所、安监站、文化站、林业站、公共卫生管理所、食品药品监督管理所共13个站办所。现有在职干部职工78人,其中:行政编制32人,全额事业编制24人,工勤编制20人,实有人员40人(其中行政人员20人,全额事业编制20人)。退休人员19人(其中提前退休1人)。

第二部分楠木铺乡政府2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  楠木铺乡政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡政府 2018年总收入为2126.10万元,其中财政拨款收入948.42万元,年初结转结余129.12万元,年终结转结余148.91万元;本年支出2628.13万元;年终其他资金结转结余165.29万元。

二、收入决算情况说明

楠木铺乡2018年总收入2126.10万元,其中:财政拨款收入948.42万,占比44.60%;其他收入1177.69万元,占比55.40%。

三、支出决算情况说明

楠木铺乡2018年总支出2628.13万元,其中工资福利支出314.93万元(占比11.98%),商品和服务支出494.38万元(占比18.81%),对家庭和个人的补助支出211.47万元(占比8.05%),资本性支出(占比61.16%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

楠木铺乡人民政府2018年度财政决算总收入规模为2126.10万元,其中财政拨款收入948.42万元,比上年886.35万元增加62.07万元,主要是因为随着扶贫工作的推进,各项开支增加,2018年年初预算增加。

楠木铺乡人民政府2018年度财政决算总支出规模为2628.13万元,比上年1440.43万元增加1187.70万元,主要原因是配合扶贫工作的开展,2018年年初的预算开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出928.63万元,比2017年771.80万元增加156.83万元,主要原因是政府开支的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出928.63万元。其中:工资福利支出314.93万元,占总支出的33.91%;商品和服务支出为302.91万元,占总支出的33.62%;对个人和家庭的补助103.88万元,占总支出的11.19%;资本性支出206.90万元,占总支出22.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出928.63万元。其中一般公共服务支出654.27万元(占全部支出70.46%):公共安全支出2万元(占全部支出0.22%);教育支出1.20万元(占全部支出0.13%):文化体育与传媒支出0.18万元(占全部支出0.02%);农林水支出257.78万元(占全部支出27.76%):医疗卫生与计划生育支出3万元(占全部支出0.32%);节能环保支出10.20万元(占全部支出1.10%)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

楠木铺乡人民政府2018年度财政基本支出拨款641.52万元:其中工资福利支出314.93万元,占基本支出的49.09%;商品和服务支出247.70万元,占基本支出的38.61%;对个人和家庭的补助78.90万元,占基本支出的12.30%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

楠木铺乡政府2018年度“三公”经费总支出19.60万元,比2017年经费总支出18.51万元增加了1.09万元,主要原因是政府内部运行公务开支的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)公务接待费

2018年部门预算20万元,决算数为17.58万元;支出较上年减少2.3%。减少原因,在2017年的基础上继续厉行节约,在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定。

(2)公务车运行维护费

2018年部门预算6万元,决算数为2.02万元;支出较上年增加,增加原因:2018年人员出差增多,公务用车使用增加,且部分 2017年公务车运行维护费于2018年报账。

(3)因公出国境费

2018年部门预算0万元,决算数为0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、基本情况

2018年度预算批复后,我乡紧紧围绕年度预算计划,结合往年经费开支计划和目标,推进各项日常工作的顺利运行,落实各项扶贫工作任务和计划,促进年初预算目标的圆满完成。

2、本年预算执行中存在的问题

预算执行没有完全到位。2018年预算收入2039.36万元,上年收入结转816.22万元,实际收入2126.10万元,实际支出2628.13万元,总结余 314.20万元。

3、原因分析

在2017年的基础上,继续加大了对扶贫项目的政策倾斜程度,扶贫工程较多,资金投入加大,存在如铁路湾异地搬迁安置点工程、麻阳坪安置点工程等工程借款,年初预算未预计到,导致收支结余较大。

4、改进措施

(1)增强预算编制的准确性,提升预算执行的严谨性,避免大数额的结余。严格细化落实预算计划,及时跟踪检查,确保资金效用。

(2)增强对资金的去向监控,明确资金使用明细,细化资金流动账目管理,分类清楚,对于专项资金的去向跟踪到位。

十、其他重要事项

(一)年度机关运行经费决算情况

(1)会议费

2018年年初部门预算会议费为7.25万元,决算支出4.35万元,主要原因为扶贫培训会议减少,会议费减少。

(2)培训费

2018年年初部门预算中培训费预算为3.6万元,决算支出1.34万元。节约2.26万元,节约原因:扶贫集中培训会议减少。

(3)办公费

2018年年初部门预算中办公费预算为51万元,决算支出59.70万元。超出原因:农村基础设施项目建设支出增加,如追加村级经费,公路及安置点工程等支出增多,年初预算未预计到的支出造成超支。

(4)差旅费

2018年年初部门预算中差旅费预算为7万元,决算支出9.48万元,超支2.48万元,超出原因:部门人员外出学习、培训增多,出差次数增加,年初未预计到造成超支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中主要领导干部用车1辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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