荔溪乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕　152号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构人员情况：

本单位内设10个机构，其中包括行政机构6个，事业单位4个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室、扶贫开发办公室）、自然资源和生态环境办公室以及社会治安和应急管理办公室等。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为102人（其中行政编制48人，事业编制54人）。年末实有人数69人（行政编制30人，事业编制39人）。

2、主要职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

3、重点工作计划：

（1）坚持精准扶贫，扎实推进脱贫攻坚。

（2）坚持基础先行，不断改善基础条件。

（3）坚持因地制宜，发展优势主导产业。

（4）坚持民本理念，切实做好民生实事。

（5）夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年共支出1938．21万元。其中：基本支出974．92万元，项目支出为963．29万元；基本支出中：工资福利支出为721．37万元，商品服务支出为184．58万元，对个人和家庭的补助68．97万元。项目支出中：工资福利为268．63万元，商品和服务支出420．77万元，对个人和家庭补助支出84．90万元，基本建设项目支出189万元。2022年“三公“经费总额为29万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年共支出974．92万元。其中：工资福利支出721．37万元；商品和服务支出为184．58万元；对个人和家庭的补助68．97万元。2022年“三公”经费预算控制数29万元，其中：公务接待费22万元，公务用车运行维护费7万元。

2022年“三公“经费支出总额为29万元。其中：公务用车运行维护费7万元，公务接待费22万元。因2022年，我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理。

（二）专项支出

项目支出共963．29万元。其中：工资福利为268．63万元，商品和服务支出为420．77万元，对个人和家庭补助支出84．90万元，基本建设项目支出189万元。项目支出中：一般公共服务支出210．79万元，节能环保支出61．2万元，农林水支出689．30万元，城乡社区支出2．00万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我乡扶贫支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级一事一议都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

荔溪乡人民政府2022年底资产共计22028．55万元，其中银行存款等流动资金1415．15万元，固定资产净值503．67万元；负债合计1570．58万元； 　净资产合计20457．97万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性

2022年度荔溪乡坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金。通过财政资金的直接和引导作用，我乡基础设施得到完善，乡内公路、桥梁建设取得实质性进展，道路建设日趋完善，人行便道通组入户。产业开发得到发展，坚持特色产业发展。一是全力打造黄柏产业基地，形成“百亿中药材”产业发展格局。荔溪乡地处沅陵西南部，全乡总面积298平方公里，耕地面积2．6万亩，林地面积35．48万亩，森林覆盖率79％，自然光照充足，土层深厚肥沃，排灌方便，立地条件良好。按照沅陵县委、县政府着力发展“六大百亿产业链”的目标，荔溪乡结合乡情实际，将中药材产业作为该乡实施“六大百亿产业链”的主导产业。

为切实发展好全乡中药材产业，荔溪乡鼓励带动广大干部群众积极参与中药材产业发展，采购3．6万株黄柏苗木，完成一个集中点180亩的中药材黄柏的种植任务。荔溪乡黄柏种植面积约有1．1万亩，可开发面积达13万亩，已完成砍青炼山、修整土地2500多亩，已发放、栽种黄柏树苗26万多株，完成黄柏春季栽种面积1300余亩。争取三年不懈努力，面积超过2万亩，产值过亿元，为沅陵打造“百亿中草药产业链”贡献荔溪力量。

二是积极建造农业生产相关基础设施。通过建成黄柏加工厂。延长黄柏产业链，深挖其附属价值，同时也进一步提高农民人均收入。

（二）效率性

2022年度荔溪乡项目中已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围内得到及时实施和完工，验收达到了项目质量标准要求。

（三）有效性

2022年度荔溪乡项目资金涉及我乡16个村，群众满意度很高，满意占比99％，一般占比0．8％，不满意占比0．2％。

（四）可持续性

通过对农村基础设施建设和产业发展，使得群众生活条件得到改善，村组的交通基础设施得到明显改善，农田水利配套得到完善，产业得到发展，农村安全饮水有了保障，对群众发展产业、群众脱贫致富和我乡经济发展产生了可持续影响。

（五）部门整体支出绩效评价结果

我乡部门整体支出绩效评价指标得分95分，评价为良好。

扣分方面：

1．管理制度健全性，该项扣1分。

2．资金使用合规性，该项扣1分。

3．社会效益性，该项扣1分

4．经济效益，该项扣1分。

5．生态效益，该项扣1分。

六、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。

乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。

乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。

按照十九大提出的新精神、新思想、新要求，扎实贯彻执行乡村振兴战略，围绕县委县政府“一路一水一线”和“一带三园五区五县”建设思路，结合我乡实际，以乡村旅游发展为思路，突出明中故居，油菜花节的主阵地、主战场意识和观念，把我乡打造为省内知名的集生产加工、生态休闲观光、为一体的旅游胜地。大力发展“一户一业、一村一品”，积极抓好“甜蜜”事业的发展，加大对养蜂贫困户的培训力度和技术支持。抓好扶贫产业利益联结机制。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。

完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表(1)附件2部门整体支出绩效评价基础数据表新(1)附件3部门整体支出绩效自评表(1)