二酉苗族乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕152号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．机构人员情况：

本单位内设12个机构，其中包括行政机构6个，事业单位6个，分别为：共产党机关、行政机关等。截至2022年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为82人（其中行政编制32人，事业编制50人）。年末实有人数82人（行政编制32人，事业编制50人）。

 　2．主要职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成上级政府交办的其它事项。

3、重点工作计划：

（1）坚持乡村振兴，扎实推进乡村振兴。

（2）坚持基础先行，不断改善基础条件。

（3）坚持因地制宜，发展优势主导产业。

（4）坚持民本理念，切实做好民生实事。

（5）夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2022年共支出2525．03万元。其中：工资福利支出824．54万元；商品和服务支出为347．52万元；对个人和家庭补助支出20．5万元；项目支出为1332．47万元；2022年“三公“经费总额为39万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年共支出1192．56万元。其中：工资福利支出824．54万元；商品和服务支出347．52万元，对个人和家庭补助支出20．5万元。

2022年“三公”经费预算控制数39万元，其中：公务用车运行维护费8万元，公务接待费31万元。

2022年“三公“经费总额为39万元。其中：公务用车运行维护费8万元，公务接待费31万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目支出共1332．47万元。主要用于乡村基础设施建设和产业发展，乡村振兴项目等方面。我乡制定了专项资金财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：我乡扶贫项目支出，均用在基础设施、产业发展等方面。对村级扶贫项目都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

资产共计463万元，其中固定资产原值624万元，固定资产净值463万元。

五、部门整体支出绩效情况

一是加快推进产业转型升级

现代农业方面。巩固、扶持四方坪村核桃种植、四方溪村生态果园种植、酉溪口村高山刺葡萄种植等产业，鼓励、引导建立种植、养殖专业合作社，目前二酉苗族乡共有专业合作社140多个，家庭农场5个，全乡30个村都实现专业合作社带动帮扶贫困脱贫，与贫困户都建立了稳固的利益联结机制。

二是加快推进各项社会事业

基础设施不断完善。实施了全乡16村共15公里自然村通水泥路工程；完成4个村部道路硬化扫尾工程；完成9个村道路提质整修工程；新建血水潭村、洪树坪村、浪古村安全防护栏工程共计6．4公里。

重点民生问题得以解决。城乡社会救助体系进一步完善，城乡低保、医疗救助、临时救助、特困对象供养全覆盖，去年共发放社会救助资金700余万元。建立健全退役军人乡村两级组织机构，全面完成退役和现役军人信息采集和录入工作，所有优抚对象款项全部足额发放到位，对特困优抚对象进行社会救助。养老服务事业进一步发展，加强老年优待关爱，提升养老服务质量。残疾人事业进一步推进，残疾人“两项补贴”清理认定工作全面完成。退耕还林、生态公益林补助资金、天然商品林管抚补助资金足额按时发放到位。

生态文明建设不断加强。全面落实“河长制”，坚持领导带头，10名班子成员直接兼任河长，强化责任，确保水资源治理的常态化、长效性，全年按要求完成河长制定期巡河工作。

年内全乡共排查出纠纷80起，调处65起，调处率达100％，做到了小的矛盾纠纷不出组，一般的矛盾纠纷不出村，复杂矛盾纠纷不出镇的效果，无非正常上访和群体性事件。强化扫黑除恶专项斗争、收缴枪支弹药、禁赌禁毒禁黄宣传。

牢牢守住安全底线。全乡坚持“党政同责、一岗双责、管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”的工作原则。通过健全责任体系构建“群策群力”格局；优化队伍建设打破“无能为力”僵局；强化依法监管夺取“整治得力”硕果；重视宣教动员达到“同心聚力”目的；全力排查隐患形成“精准发力”机制等五大举措，五指握拳筑底线。

三是加快促进政府自身建设

扎实推进“法制二酉”“七五普法”有序开展，全面推进政务公开、法治政府建设，深入开展“两学一做”学习教育、严格落实中央八项规定、省委九条规定精神，着力预防“四风”问题和“雁过拔毛”问题。一如既往开展作风建设活动，进村入户，帮助群众解决困难、化解纠纷。实施“五包一”方案和网格化管理，促进干部作风进一步转变，全面树立服务型政府良好形象。

四是部门整体支出绩效评价结果

我乡部门整体支出绩效评价指标得分96分，评价为优秀。

扣分方面：

结转结余率为6．89％，故该项扣1分；

预算管理制度，故该项扣2分；

经济效益，故该项扣1分。

六、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。本乡财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算控制率不高。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡村经济，拓宽乡村财源。大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡村企业，引导部分乡村企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡村经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡村资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡村制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（四）严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3二酉2022年部门整体支出绩效自评表(1)(1)