目录            

第一部分  官庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

官庄镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据工作职责，统一设置3个直属事业单位和1个执法机构：即社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心（林业工作站、农产品质量监督站）、便民服务中心、综合行政执法大队。

1．社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。负责辖区内社会保险、医疗保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、老龄、残疾人、退役军人和最低生活保障等相关服务性工作；承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。

2．农业综合服务中心（林业工作站、农产品质量监督站）。负责宣传和贯彻执行农技、农机、水利、林业、畜牧水产、动物防疫、农村经营等方针政策和法律法规，为辖区内农村、农业发展和提高农民科技文化水平提供技术支持和服务保障；负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面技术推广应用与指导，负责农作物病虫害监测与防治和农产品质量监管服务；负责辖区水利基本建设的规划实施、辖区水利设施防洪保安与开发利用以及防汛防旱工作；负责保护森林资源、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务工作。

3．便民服务中心。负责协调优化营商环境事务，集中受理和办理权限内与群众、企业相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务及12345市民服务热线事项；负责代办其他各类与群众、企业相关的服务事项；加强政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务站点建设，充分发挥综合便民服务作用。

4．综合行政执法大队。开展城镇管理、安监、环保规划建设、农业、林业、水利、畜牧水产、文化旅游等方面的日常执法活动和重大案件线索巡查工作。

（二）其他机构设置：

1．镇人大、政协、人民武装、纪检监察等机构按有关政策规定设置；群团组织按有关章程设置。

2．镇财政所维持不变，编制在机关编制总额内单列。

3．司法继续实行派驻体制。

4．国土资源所更名为自然资源所，加挂不动产登记工作站牌子，管理体制参照派驻机构体制管理，接受镇党委、政府统一指导和协调，日常执法活动以乡镇管理为主。

5．在镇卫生院挂牌的妇幼保健计划生育服务站更名为卫生健康服务站，仍在卫生院加挂牌子，承担卫生健康技术服务职责。

现有在职干部职工93人：其中行政编制35人，参照公务员法4人，事业编制54人；差额人员1人（财政下拨工资的50％）；固定补助人员3人；公益性岗位工作人员10人；提前退休人员2人；遗属补助人员19人。

（二）决算单位构成。官庄镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：官庄镇人民政府本级。 

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计为7456．09万元，与上年相比，有所减少，主要是因为增减挂钩工程、农村综合平台建设、产业奖补、扶贫易地搬迁的配套等项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计866．94万元，其中：财政拨款收入866．94万元，占100％；上级补助收入0元，占0；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6358．6万元，其中：基本支出3771万元，占59．31％；项目支出2587．6万元，占40．69％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计为7456．09万元，与上年相比，有所减少，主要是因为增减挂钩工程、农村综合平台建设、2020年政府性基金（土地交易成本返还）、产业奖补、扶贫易地搬迁的配套等项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6358．6万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出增加2415．39万元，增长61．25％，主要是因为增减挂钩工程、农村综合平台建设、2020年政府性基金（土地交易成本返还）、产业奖补、扶贫易地搬迁的配套等项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6358．6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2904．06万元，占45．67％；农林水支出（类）支出3454．54万元，占54．33％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6358．6万元，支出决算数为6358．6万元，完成年初预算的100％，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2904．06万元，支出决算为2904．06万元，完成年初预算的100％，严格按预算执行。

2．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为3454．54万元，支出决算为3454．54万元，完成年初预算的100％，严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3771万元，其中：人员经费1791．55万元，占基本支出的47．51％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、抚恤费，退役费；公用经费1979．45万元，占基本支出的52．49％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为69．32万元，支出决算为69．32万元，完成预算的100％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，完成预算的0％。

公务接待费支出预算为65．28万元，支出决算为65．28万元，严格按照预算数执行，完成预算的100％，与上年相比增加0．66万元，增长1．02％，预决算增加的主要原因：乡村振兴、疫情防控等多项工作检查增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4．04万元，支出决算为4．04万元，完成预算的100％，与上年相比减少2．27万元，减少35．97％，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，车辆维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算65．28万元，占94．18％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算4．04万元，占5．82％。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为65．28万元，全年共接待来访团组545个、来宾6670人次，主要是工作开展，业务对接等发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为4．04万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4．04万元，主要是公车加油、年检、维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2021年我镇政府运行经费1979．45万元，主要是用于办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。与上年相比增加1289．76万元，增长187．01％，增加的主要原因：乡村振兴、疫情防控等多项工作检查增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费14．37万元，用于召开镇级各种会议，人数3852人，内容为疫情防控、脱贫攻坚等各项工作落实到村的会议；开支培训费1．23万元，用于开展业务培训，人数23人，内容为乡村振兴、镇干部上县业务培训支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况地说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，为农村基础设施建设。共涉及资金2587．6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织该项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2587．6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇部门专项支出绩效评价指标得分100分。

对官庄镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6358．6万元，对2021年度官庄镇人民政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，总体得分100分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

官庄镇人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2587．6万元，执行数为2587．6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：1、增收节支，确保收支平衡，本镇经济持续稳定发展。2、全面推进乡村振兴，巩固提升脱贫功效。3、加快产业改革升级，巩固乡村振兴发展。4、改善民生，推动基础设施建设，提高人民幸福指数。发现的主要问题及原因：一是专项资金的缺口太大；二是村民对乡村人居环境发展的积极性不高。下一步改进措施：一是积极向上级财政争取专项资金，进一步规范资金管理，维护资金安全；保证资金使用者所用者的合法权益，提高资金使用率，发展经济。二是围绕乡村振兴，大力发展人居环境及基础设施建设。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年本单位严格执行《预算法》和财务制度，加强部门资金的绩效管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，充分发挥资金使用效益，确保日常办公正常运行，全力推动各项工作扎实有效开展，提高群众满意度，建设美丽乡村。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

官庄镇2021年部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1．机构人员情况：

本单位内设10个机构，其中包括行政机构4个，事业单位6个。截至2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为93人（其中行政编制35人，参照公务员法4人，事业编制54人）。年末实有人数93人（其中行政编制35人，参照公务员法4人，事业编制54人）

2．主要职能：

我镇坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导。按照县委、县政府建设的总要求，保证我镇经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全镇广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现官庄镇经济和社会事业的全面发展。

3．重点工作计划：

一是继续推进基础设施建设，练好基本功。二是强化队伍、转变作风，练好内功。三是坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。四是围绕打造服务型政府，切实抓好各项基本基础工作不动摇。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年年度收入7456．09万元，年初结转和结余6589．15万元，共支出6358．6万元，结转下年结余1097．48万元。其中：基本支出3771万元，项目支出2587．6万元。严格控制三公经费，共支出69．31万元，未超过119万元的控制线。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2021年共支出6334．1万元。其中：工资福利支出1435．06万元；商品和服务支出为578．06万元；对个人和家庭补助支出356．49万元，其他支出1000万元。

2021年“三公”经费预算控制数69．31万元，其中：公务用车运行维护费4．04万元，公务接待费65．28万元，因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）项目支出

项目支出共2587．6万元。其中包括：农林水支出2587．6万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我镇乡村振兴，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对乡村振兴实施情况都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

（三）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（四）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（五）严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（六）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产产管理，实现固定资产产的优化配置，我镇制定了固定资产产管理制度，固定资产产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产产进行清查盘点，固定资产产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

官庄镇政府2021年底资产共计23931．49万元，包括流动资产6206．66万元（其中：财政应返额度1097．48万元，其他应收款5109．18万元），公共基础设施16085．34万元，固定资产合计原值1942．55万元，净值1639．49万元。1、其中房屋类资产，总面积账面数17097．7平方米，价值原值1099．52万元。2、交通运输工具3辆，价值原值122．2万元。3、其他价值，价值720．83万元，无盘盈盈亏。

五、部门整体支出绩效情况

（一）五年来，优环境、强产业，综合实力跃上新台阶

经济发展弯道超车。到2021年底全镇GDP（含辰州矿业）增加至139．1亿，地区生产总值增长7．6％；税收由3510万元增加到5274万元，同比增长约50％；财政收入、人均可支配收入翻了一番，农民人均纯收入达到9688元，比2016年提高了25％。居民消费价格涨幅在3．5以内；目前，全镇注册企业439家、个体工商户达到1457家，其中餐饮业234家；规模民营企业已有14家，其中省级龙头企业2家，民营经济总量迅速扩张。官庄镇茶叶种植面积达5．2万亩，年产量近5000吨、产值近1．5亿元。

这五年先后获得省级农村一二三产业融合发展示范县和农业产业强镇、湖南省“计划生育基层群众自治示范单位”“市文明卫生单位”“美丽乡村·幸福家园”建设工作先进单位，“怀化市‘十三五’易地扶贫搬迁工作担当有为集体”“怀化市‘十三五’易地扶贫搬迁安置工作美丽搬迁安置区”等荣誉，大幅度提升了官庄的知名度和美誉度。

招商引资成效显著。这五年，始终把招商引资作为全镇经济发展的动力“引擎”。在坚持大中小项目、一二三产业全面开花的同时，努力提高资源利用率和经济效益。引进了扶贫车间、光伏、“书香苑”、户外漂流、中药材种植、辰龙关“百里九乡十万亩茶旅融合产业园”等众多项目，2021年以来完成招商引资3．1亿元，每年均超额完成招商引资项目数额。一批规模大、效益好、有发展潜力的新建、扩建项目为全镇经济发展注入了后劲。

茶旅融合特色小镇品牌建设颇有成效。集生态康养、观光、采摘、娱乐于一体的国家3A景区——湖南辰龙关现代农业产业园项目建设初见成效，基本实现辰龙关“一廊、一带、一区”。产业园年均接待游客50．4万人次，实现收入3．4亿元。另外，将茶文化产业园、辰州矿业金都文化、国家级森林公园蜂子洞原始次森林修养基地，高华山禅文化、鱼儿山漂流等有机整合为一体的全域旅游，主推“观金都”“品名茶”“登青山”“养身心”的特色茶旅品牌，并利用区位交通优势，率先对接张吉怀、长株潭精品生态文化经济旅游带，成为辐射长株潭及高速沿线的“后花园”“天然氧吧”。

创新能力快速提升。多年来，产业创新屡创佳绩。通过创新“党组织＋村集体＋贫困户＋非贫困户”入股扶贫共创模式，已成立各类农业专业合作社101家，共吸收贫困户1271户4556人，现贫困户人均收入突破6300元。界亭驿村“三合一体”模式，在一二三产业融合发展，茶叶种植、乡村旅游、水果观光采摘、特色电商等多种形式全面受益且依托产业园建设的情况下，联结利益机制到户到人，实现村集体收入50万元，解决劳务用工15000人次，其中贫困户用工5000余人次，人均年增收7000元；舒家溪村生态茶旅模式，在党员干部发挥“旗帜作用”和专业合作社引领的作用下，茶叶产业迅速发展、异军突起。全村年产鲜叶1000吨，年产值300多万元；受益群众有660人，其中贫困户125人，户均保增收8000元以上。“扶贫车间”与易地搬迁融合发展模式。探索性地将“扶贫车间”建在易地搬迁集中安置点上。目前全镇有千里行鞋业、鑫茂鞋业、华鑫电子等三家扶贫车间，均选址建在集镇安置小区内、主干道路边，劳务用工300余人（贫困户70余人），年稳定增收32000元/人。通过将扶贫车间建进小区，真正实现了贫困户在家门口就业挣钱，真正实现了“搬得出、稳得住、能致富。”还有丛溪口村立体农业、黄壤坪村多样产业，创新龙头企业帮扶等，形成官庄特色产业格局带动本地群众在家门口实现脱贫致富。

民生事业再上新水平。着力改善社会民生，人民生活品质日益提高。五年来，新增城镇就业1630人，城镇登记失业率控制在4．5％以内。累计申请发放临时救助资金140万元，惠及2700人。几年来深入开展就业帮扶活动，全镇超2164户家庭就业获得帮助，基本实现了农村劳动力的充分就业。另外，在疫情防控期间就业3055人，其中稳岗就业2305人，稳定就业率达75％以上，进一步巩固了贫困家庭的收入稳定，有效弥补了民政工作的短板、提高弱势群体的幸福指数。医疗条件。全镇32个村实现卫生室全覆盖，建档立卡贫困人口2164户基本医疗保险参保率、健康签约率、慢病随访率、标准卫生室建成率和村医坐诊率均达100％，实现了五室齐全、药品齐备、有村医坐诊。“先诊疗后付费”“一站式结算”政策全面落实，微调城乡低保户基本实现了应保尽保、应出尽出，动态管理的要求，建立了健康基金用于贫困户大病救助，极大方便了群众就医；教育发展。每月研判推进“控辍保学”工作实行台账销号，并与残疾学生监护人签订《送教上门服务协议书》，每月一次送教上门，确保了义务教育就学率100％。按期发放贫困户就读学生困难生活补助，并建立了教育基金用于贫困户教育救助。多年来，镇党委政府在全镇学校实施“名师”工程，对优秀师生进行嘉奖；另外，积极争取“弘慧·辰州”基金的大力支持，每年由“弘慧·辰州”基金出资100万元用于对辖区内优秀师生的奖励。文教娱乐。五年来，举办了百余场文艺汇演，组建了文艺下村队伍并在十余个村开展扶贫文艺汇演，每年举办了诗歌会、旗袍秀、有奖征文、“西澳杯”篮球赛等各类活动，去年举办了武陵山片区首届民间文化与乡村振兴论坛活动；今年举办了中华茶祖节·怀化沅陵第六届碣滩茶文化旅游节、“辰龙步道、茶韵沅陵”徒步采茶活动，《辰龙关》杂志发行4期，这些都丰富了干群文化生活。群团组织。以“智慧团建”为重点，建设工作网、联系网、服务网“三网合一”的“网上共青团”，形成“互联网＋共青团”格局，实现团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行。在疫情防控期间，镇团委与镇新时代文明实践所联合组建“党员＋团干＋青年志愿者”队伍，安排突击队员充实防疫一线工作力量；把青年社会组织紧密团结起来，让广大群众随时看得见、找得到群团组织。

此外，统战、宗教、计划生育、危改、三供一业等工作都取得了新突破，社会各项事业繁荣发展，我们为乡村振兴打下了坚实基础。

（二）五年来，凝心聚力、克难攻坚，大事难事稳妥推进。

污染防治协同有效。这五年，加大了对35个村（社区）环境治理特别是饮用水源的保护；加大了对重点企业的环保监督，严厉打击环境污染行为，妥善解决环境污染问题；大力推进城乡环境卫生整治，生态环境明显改善，受到群众及社会各界好评。

重大风险防控有力。五年来，强化政府债务风险防控，严控新增债务，积极化解存量债务，全力保工资（待遇）、保扶贫、保基本运转，没有额外增加债务，实现了政府债务平稳可控。2020年，在全镇村设立了农业融资担保服务机构，强化了金融风险防控，严厉打击恶意逃避金融债务行为，全年小额信贷基本实现按月偿还；5次镇村大行动、大排查，捕杀生猪388头，严控非洲猪瘟瘟疫传播；全面落实了“一村一辅警”工作机制；纵深推进扫黑除恶专项斗争，2018年以来刑事打击涉黑涉恶类犯罪嫌疑人员8人，治安处罚涉恶违法人员4人，训诫谈话17人，依法处理了“村霸”、非法讨债等违法犯罪分子，始终保持专项斗争的高压态势，在治乱强基方面取得了良好的社会效果。

此外，我镇坚持稳字当头，把土地抛荒整治与高标准农田建设、全域土地综合整治试点工作、土地占补平衡相结合，完善农村土地流转体制机制，把握稳中求进总基调，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，纵深推进粮食产能发展，全面构建绿色种植，助力脱贫攻坚。今年，全镇整治耕地抛荒面积3357亩，还有1375亩因生产条件等原因暂未整治。

疫情防控局势稳固。特殊时期一手抓战“贫”，一手抓战“疫”取得良好效果。一是充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。组织机关全体党员在党旗、国旗下庄严宣誓，重温入党誓词，率先调动民兵突击队开展值守、政府干部主动请战、签署军令状、率先倡议捐赠（社会各界爱心捐物捐款604859元）、率先开展“爱心天使”志愿者活动等，使干群同心并肩抗疫。二是疫情防控期间全镇共划分142个网格进行拉网式排查，共排查范畴人员3582人，并建立摸排人员信息台账和每日体温检测台账，组建“一人一户一专班”，对重点区域返乡人员进行居家隔离、健康监测，做到不漏一户一人；三是积极落实怀化市“中药飘香、百姓安康”中医药诊疗百日行主题活动，累计发放中药38130剂，实现一线工作人员及重点人员中药预防的全覆盖。四是我镇大力推进以“六保”促“六稳”，对境内辰州矿业等14家重点企业分别成立联合党支部帮扶企业落实疫情防控与复工复产；帮助销售土鸡、生态米、茶叶等滞销农产品，解决就业3358人。1—6月工业生产总值达71亿，消费扶贫月活动开展之后，我镇有9家832消费扶贫平台认证企业，累计完成帮扶2058万元。取得了“战疫情、抓发展”双战双胜的阶段性成果。

（三）五年来，拓空间、强管理，镇村面貌焕然一新

我镇在突出经济、三大攻坚战等重点工作的同时，也兼顾了其他各项工作。通过狠抓落实，确保了工作齐步走，协调发展的良好局面。

新型城镇化提质增效显著。持续推进基础设施补短板，累计投入资金3670万余元，全镇提质改造道路162．17公里，其中通畅69．37公里、通达32．9公里、改建59．9公里，修建桥梁15座；投入324万元安装路灯1478余盏，319国道、227省道、高速沿线实现了亮化全覆盖，2020年投入1141．39万元修建防洪堤，改造道路28公里；全面提质镇村水、电、路、讯、网等基础设施，形成了“七纵九横”的主体框架。同时，深入开展镇容镇貌整治活动，不断深入推进“二改三化”，改造棚户区、老城区，提升了城市绿化、亮化、美化水平，彰显集镇生产、生活、生态协调美。进一步加快供水管网、污水管网、人行道、生活垃圾无害化焚烧炉等建设，目前，完成集镇下水管道扩建工程排污主管网2400米，支管2200米，入户管2000米，污水处理厂进度已完成80％；实现村级焚烧炉修建率80％，“一筐三桶”到户配备率达到50％以上，大部分建制村客运班线通达，提升了城乡客运一体化进程。

社会治理实现新提升。综合治理。平安建设再创佳绩，已投入100万余元安装农村监控设备。集中安装80余个，分散安装百余个；其中，宁乡铺村安装80个，官庄村50个。持续强化信访、矛盾纠纷调解和特殊群体管控工作力度，建立健全了矛盾纠纷排查调处工作机制，注重稳定工作网格建设，配齐配强综治力量，及时排查、超前化解，上访率逐年降低。深入开展扫黑除恶斗争，始终保持对黑恶势力的高压态势，牢固树立“稳定压倒一切”观念，有力地维护了镇村稳定。牵头各联合党支部成功通过“微服务”化解各类问题1254个，群众满意度、获得感空前提升，确保了社会稳定有序。安全生产。每年不定期对重点行业领域开展“打非治违”行动及安全隐患排查整治、安全生产大检查；坚持生产经营性与非生产经营性领域安全一起抓，生产安全、道路安全、学生安全等工作显著加强，食品药品质量安全形势总体平稳。交通整治。紧盯源头、定期排查，治理超限超载现象消除道路安全隐患，提高交通事故预防能力、确保道路交通环境有序、安全、畅通；“马路市场”与交通顽瘴痼疾整治成效明显。

人居环境获得新改善。全力开展农村人居环境整治，积极推行农村河道、道路交通、绿化美化、环境保洁、公共设施“五位一体”长效综合管护。投资70万元购置洒水车、垃圾清运车等设备用于镇村清洁；完成了23个村农村综合服务平台、15个百姓舞台建设，规范设置了便民服务中心、党员活动室等场所；全镇范围内的饮水工程及其管护机制全面完善、农网升级提升了用电质量，乡村面貌极大改善。

（四）五年来，重效能、强服务，政府自身建设持续加强

基层党建取得实效。强化党组织在脱贫攻坚、乡村振兴中的引领作用，抓牢党支部“五化建设”，力争“硬件升级、软件变硬、保障有力、群众满意”。35个村（社区）基层公共服务“一门式”全覆盖、一肩挑工作全面完成；加强辖区2个宗教场所和1个民间信仰场所的规范管理，做好疫情防控措施指导和安全监管工作；重大节日抽调综治部门、辅警等专门安全值守，广泛开展全民教育和各种形式的争创活动，全镇干部群众整体素质明显提高；充分利用党委中心组学习以及各种会议等载体，深入开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，切实加强镇村党员干部的作风建设，宗旨观念、大局意识进一步增强，维护和发扬了全镇“心齐、气顺、风正、劲足”的镇风民风。以党建为引领，建设了30人的常备应急力量，确保了应急队伍、专业队伍所编人员95％以上的在位率，每月完成至少2天的常规化训练，做到了参训率、合格率100％；并完成了高标准“三室一站一家”武装阵地建设。

政府效能不断提升。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，执行最严厉的考核奖罚机制，严格兑现奖惩，强力压实责任，形成齐抓共管的格局。全镇村（社区）政务服务不断优化，全部开通电子政务外网服务，“一件事一次办”改革大力推进，“湖南省互联网＋政务服务一体化平台”办理服务群众事项2187项，实现第二批100件事项落地，做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。同时，逐年加大了执纪监督力度，尤其加大了对扶贫领域内违规违纪的整治；进一步加强机关管理，严格遵守“八项规定”，严格公车管理和对外接待，三公经费同比下降12％。

制度创新持续推进。创新“4321”提升满意度工作法，即“四座谈、三回头、两评比、一走访”，通过座谈会、回头看、评卫生等，将脱贫攻坚与城乡环境整治相结合，着力提升全镇群众满意度。

六、部门整体支出绩效评价结果

我镇部门整体支出绩效评价指标得分100分，评价为优秀。

七、存在的主要问题

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。镇财政内部控制与财政管理工作不适应，因为镇财政管理工作涉及镇资金管理的全过程，二财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；镇财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；镇财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度，阻碍了经济的持续发展。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展镇经济，拓宽镇镇财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展镇镇企业，引导部分镇镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为镇镇经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善镇的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

（四）严格把控“三公经费”的使用。加强领导，建立专项检查长效机制；狠抓落实，严控各项预算外支出；完善监制，防控共建长效机制，做到提高工作效能，从严控制会议和招待费开支，强化会议年度计划和审批管理制度，严格会议费预算管理，严格会议费报销和支付管理，建立会议费公示制度和会议年度报告制度，及时汇总分析，加强管理规范财务管理等，从各方面对经费进行控制，形成完善有效的管理机制。

附表：决算报表