根据县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕152号）文件精神，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，2022年度部门整体支出绩效自评得96分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

沅陵县环境卫生服务中心服务于社会的公益性事业单位，为县城城市环境卫生提供保障。主要职能：1、城市市容环境卫生管理；2、城市公共清扫、清运、保洁；3、城市清洗、洒水降尘；4、公共废弃物无害化处理；5、垃圾无害化处理场的生产运行及管理．

沅陵县环卫所属执法局二级机构，全额事业单位，现实有工作人员328人，其中：在职事业编制28名，人事代理人员26人，公益性岗位70人，临时人员186人，垃圾场18人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

按照国务院、省、市有关环境卫生管理政策法规，负责城区的环境卫生管理，负责城区主次干道及人行道的的清扫、保洁工作，负责城区垃圾日产清运、入场处理工作及垃圾运输工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出为1250．41万元。主要用于本单位人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。其中三公经费使用情况，公务接待费为6．55万元，未超出年初预算控制范围。

（三）专项支出

2022年专项支出为1685．45万元。其中一般性财政拨款为1685．45万元，占比100％，专项支出已全部拨款到位。为确保专款专用，发挥应有作用，本局制定了严格的专资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪作他用。主要用于专项业务工作的经费支出。其中包含车辆运行、果皮箱内内胆、全城泔水处理及运输，垃圾场运行支出等。

三、部门专项组织实施情况

（一）环卫运行。主要是保障环卫事业的车辆运行、公厕维护等支出。

（二）垃圾场。主要是保障垃圾场人员工资、垃圾场设备维护、垃圾场日常运转。

（三）垃圾场防渗工程。用于垃圾场防渗工程维护。

（四）垃圾处理。主要是用于保障收费队伍人员的工资。

（五）城市果皮箱内胆。用于保障每年更换果皮箱内胆。

（六）县城泔水管理。主要是用于城区泔水的运输，保障日产日清。

四、资产管理情况

沅陵县环卫服务中心固定资产合计1122．6万元，其中房屋构筑物账面原值235万元，交通工具20台，账面原值600．13万元，其中垃圾车12台，路面养护车1台，洒水车3台，监察车辆3台，清洗车1台。基本做到账账、账表相符，权证期权清晰，建立了资产管理信息软件，制定了资产定期清查和核对制，有专人负责、单位的账、表、信息管理与实物名称，数量、金额一致，单位新增添置资产纳入了部门预算，进行政府采购，按正常程序办理，每次的固定资产按照各项资产管理制度核算、录入、准确。资产报损、报废，实行报告制；本单位一切收入全部缴入专户或国库；资产统计，报表提供数字做到真实、完整、准确及时。

五、部门整体支出绩效情况

环卫服务中心负担着城区主次干道的清扫保洁任务，要求做到道路清扫保洁无果皮、纸屑、树叶等，垃圾桶周围无垃圾杂物，人行道、边沟墙角保持整洁每天按时保质的完成清洁任务，确保了城区垃圾年清运量完成6．2万吨，做到日产日清，清运率达100％，完成城区主街道88万平方米的清扫保洁任务，清扫合格率达100％，2022年里，县城的环境卫生面貌取得有效改善，得到了市民良好的评价。

机械化作业水平有了大幅提高，与成立之初，环卫所只有板车负责清运生活垃圾，垃圾全部由人工装卸，劳动强度大，工作效率低，二次污染严重，无法保证日产日清。为提高环卫机械化作业水平、降低环卫工人的劳动强度，县政府、主管局每年都要拨付专项资金用于更换环卫作业车辆，近年来，使用大量资金用于购置洒水车垃圾清运车等20车辆，将环卫作业车辆全部进行了更新。目前，县城生活垃圾清运实现了平板车、三轮车、大车三代升级，城区主街道生活垃圾全部由垃圾车进行封闭式运输，避免了污水渗流、垃圾撒漏等现象；生活垃圾和污水处理的每个环节全部为机械操作，机械化作业率达90％。

六、存在的主要问题

（一）资产配置更新与本区域发展协调相一致，提高资金到位率，使投入的资产发挥最大效益，。

（二）严格控制运输工具的各类费用，及时处理部分损益资产。

七、改进措施和有关建议

（一）加大环卫清扫、保洁及清运力度，努力营造整洁优美的市容环境卫生

（二）强化内部管理，建立健全制度

（三）加强环卫监察管理，确保街面清扫、保洁质量

（四）完善垃圾场建设

（五）营造浓厚的学习氛围，提高干部职工的整体素质

（六）建立健全各项管理制度

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表

附件2部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3部门整体支出绩效自评表