目录

第一部分　沅陵县公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

沅陵县公安局

单位概况

一、部门职责

沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，制定预防打击违法犯罪、维护社会稳定的对策；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县公安局设有指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、侦查中心、防控中心5个中心，看守所、拘留所2个监管机构，城东等27个派出所。

（二）决算单位构成。沅陵县公安局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县公安局本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10383．19万元。与上年相比，减少462．36万元，减少4．26％。支出减少主要原因：一是因为公安业务技术用房建设和强制隔离戒毒所建设开支较上一年度减少300万元；二是因为新冠肺炎疫情防控开支较上一年度减少140万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10379．53万元，其中：财政拨款收入10379．53万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10383．19万元，其中：基本支出8058．39万元，占77．61％；项目支出2324．8万元，占22．39％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10383．19万元。与上年相比，减少462．36万元，减少4．26％。支出减少主要原因：一是因为公安业务技术用房建设和强制隔离戒毒所建设开支较上一年度减少300万元；二是因为新冠肺炎疫情防控开支较上一年度减少140万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10383．19元，占本年支出合计的100％，与上年相比减少462．36万元。支出减少原因主要是项目支出中装备经费支出减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10383．19万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10383．19万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10353．3万元，支出决算数为10383．19万元，完成年初预算的100．29％，支出超出预算0．29％，为预算变动合理范围。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为8180．8万元，支出决算为8058．39万元，完成年初预算的98．5％。主要原因为对个人和家庭的补助支出中，抚恤金、遗属生活补助、体检医疗费较去年都有下降。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为355万元，支出决算为337．68万元，完成年初预算的95．12％。未完成年初预算的主要原因为支出事项跨年度。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1619．5万元，支出决算为1321．3万元，完成年初预算的81．59％。未完成年初预算的主要原因为本年度装备经费支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为198万元，支出决算为148．22万元，完成年初预算的74．86％。该项为看守所、拘留所在押人员给养费等开支。未完成年初预算的主要原因为支出事项跨年度。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

　　  年初预算为0万元，支出决算为223．93万元（由于预算数为0，无法计算百分比），为一村一辅警绩效奖金、被装购置等。此项超出年初预算原因是一村一辅警奖金年初在“行政运行”项预算，被装购置年初在“执法办案”项预算。　　

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算200万元（由于预算数为0，无法计算百分比），为强制隔离戒毒所建设经费，超出年初预算的原因是此项为后期追加预算。

7、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）

年初预算为0万元，支出决算93．67万元（由于预算数为0，无法计算百分比），为武警中队营房维修支出等，超出年初预算的原因是此项为后期追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8058．39万元，其中：人员经费7106．82万元，占基本支出的88．19％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等；公用经费951．57万元，占基本支出的11．81％，主要包括办公费、水电费、工会经费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为576万元，支出决算为347．65万元，完成预算的60．36％，其中：

　　  因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。　　

公务接待费支出预算为62万元，支出决算为21．82万元，完成预算的35．19％。与上年相比增加9．79万元，公务接待费增加主要原因为控制在预算范围内增加公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为514万元，其中公务用车购置费预算150万元，支出决算为130．5万元，全部为执法执勤用车购置；公务用车运行维护费预算364万元，支出决算195．33万元，较上年减少64．52万元，减少24．83％，减少的主要原因是四台公车划拨公车平台，且本年度积极加强车辆管理，压缩车辆运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21．82万元，占6．28％，无因公出国（境）费，公务用车购置费及运行维护费开支325．83万元，占比93．72％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21．82万元，全年共接待来访团组259个、来宾1040人次，主要是公安各级检查业务指导、办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为325．83万元，其中：公务用车购置费130．5万元，我单位新购置执法执勤车辆7台。公务用车运行维护费195．33万元，主要是执法执勤车辆加油、维修维护、高速通行费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出951．57万元，年初预算数951．57万元，与年初预算持平，完成年初预算的100％，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额984．22万元，其中：政府采购货物支出437．42万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出346．8万元。授予中小企业合同金额984．22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额784．22万元，占政府采购支出总额的79．68％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44．44％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20．32％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35．24％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位实际共有车辆56辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，为指挥中心高清拼接显示屏；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金2324．8万元，占一般公共预算项目支出总额的22．4％，其中一般公共预算项目支出2324．8万元，占项目总支出100％；其他资金支出0元，占项目总支出0％，组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“看守所”“拘留所”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2324．8万元，府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金据传有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10383．19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我局完成绩效评估50个重点专项、15个一般专项考评任务，圆满完成政法队伍教育整顿、党史学习教育和系列重大安保维稳任务，打击治理电信网络诈骗、扫黑除恶、毒、禁捕退捕等多项工作成效突出。荣获“八项荣誉”，赢得“八个第一”，取得历年来最好成绩。我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97．3分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公安项目支出内容涉密，按要求不予公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度，本单位对7个专项资金项目绩效和部门整体支出绩效进行了全面评价，并向财政部门提交了绩效评价相并表册和《沅陵县公安局部门整体支出绩效评价报告》，因公安项目支出内容涉密，按要求未提供相关情况。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，制定预防打击违法犯罪、维护社会稳定的对策；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。

二、部门基本概况：

沅陵县公安局设指挥中心、侦查中心、防控中心等5个中心，看守所、拘留所2个监管机构，城东、城西、城南等27个派出所，为经费来源财政全额拨款的行政单位。全局编制362人，在职人员334人，辅警249人，退休人员150人，实有人数合计733人。现有执法用车59台。

（一）收入预算：本年收入合计10383．19万元，其中：财政拨款收入10383．19万元，占100％；其中本年收入10379．53万元，上年结转3．66万元。

（二）支出预算：本年支出合计10383．19万元，其中：基本支出8058．39万元，占77．61％；项目支出2324．8万元，占22．39％。

（三）“三公”经费增减情况，上年度“三公”经费支出271．88万元，2021年支出347．65万元，增加75．77万元，增长27．87％。

（四）政府采购执行情况，2021年政府采购预算为984．22万元。

三、财务管理及内控建设

根据财经纪律法规，结合内控建设相关要求，本单位积极健全完善内控长效机制，认真梳理内部控制关键点，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同业务管理等六方面入手，加强财务管理，完善财务制度，强化财务监督，确保财务工作安全、高效、有序运转。

四、绩效目标完成情况

2021年，在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，沅陵县公安局党委班子精诚团结，全体民辅警奋勇拼搏，公安队伍凝心聚力，各项业务工作呈良好发展势头，公安工作和队伍建设取得新进步新成效。一年来，沅陵公安全面完成绩效评估50个重点专项、15个一般专项考评任务，圆满完成政法队伍教育整顿、党史学习教育和系列重大安保维稳任务，打击治理电信网络诈骗、扫黑除恶、“互联网＋公安政务服务”、禁毒、道路交通顽瘴痼疾集中整治、执法规范化、金融领域风险防范、禁捕退捕、疫情防控、乡村振兴等多项工作成效突出，成功抓获潜逃25年命案逃犯刘大海，得到省市领导的批示肯定。荣获2021年度全市县级公安机关绩效评估优秀单位、2021年度新时代县域警务优秀单位、平安建设先进单位、队伍管理成绩突出集体、侦破打击成绩突出集体、维稳安保成绩突出集体、安全管理成绩突出集体、服务管理成绩突出集体等“八项荣誉”，赢得“八个第一”，取得历年来最好成绩。

五、存在的不足和建议

存在的问题：退休民警福利待遇经费由我局自行承担，在职民警奖金、福利待遇由我局经费自筹解决，导致我局经费保障压力大；基础设施建设（含维修）经费缺口较大。强制戒毒所附属工程和公安业务技术用房建设扫尾工作因资金紧缺，无法正常推进工程进度。

意见建议：

1、提高公安机关公用经费保障标准。随着社会不断发展，公安机关的办公、办案成本比越来越高，现有的经费保障无法满足执法办案需求，建议县财政提高公用经费保障标准，加大办案业务经费和装备经费保障力度。

2、随着社会经济的不断发展，社会形势日益复杂，犯罪手段更新，公安科技信息化建设势在必行，我局每年的信息化建设经费支出约300余万元，建议财政给予专项经费保障。

3、提高人员经费保障力度。在职、退休民警的福利待遇由公安机关自筹解决，势必占用公用经费，影响公安公用经费的保障水平。

附表：公安局2021年决算表格