一、项目基本情况

（一）项目概况

1．项目单位基本情况。

发展和改革局经编办核定机关本级行政编制17个、工勤编1个、事业编23个。2022年底实有在职人员40人（行政编制27人、工勤编0人、事业编13人），遗属人员2人。

发改局内设13个股室：办公室、行政审批服务股（法规和经济体制综合改革股）、国民经济综合和服务业股（发展战略和规划股）、固定资产投资股、社会发展股（财政金融和经贸外资股）、农村经济和基础产业股、工业和高技术产业股（地区经济和环境资源保护股）、湘西地区开发和能源管理股、价格调控管理股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、财务股、人事股。

下辖8个二级机构（经济信息中心并加挂经济协作办公室牌子、能源执法大队、重点建设项目事务中心办、价格成本调查队、价格认证中心、价格调节基金征管办公室、粮食储备库、粮食经营管理有限公司）。包含二级机构现有人员共132人，其中：在职财政全额拨款40人、差额拨款13人、自收自支5人、退休74人。

沅陵县发改局主要职责是：一是拟订经济社会发展战略，加强和改善宏观调控；二是综合协调各项政策，推进经济体制改革；三是引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级；四是促进区域协调发展；五是加强价格监督和调控市场；六是促进经济社会协调发展，大力优化经济发展环境；七是根据国家政策导向包装争取项目与资金；八是积极向上争取国家、省、市对我县的优惠政策支持；九是推进可持续发展；十是组织实施国家应对气候变化重大战略，规划和政策，组织拟定全县应对变化战略、规划和政策；十一是组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；十二是拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；十三是指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管；十四是会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；十五是研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；十六是研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议；十七是管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理；十八是组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范；十九是根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；二十是负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；二十一是负责粮食流通行业管理，拟定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；二十二是承办县人民政府交办的其他事项。

2．项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目支出1061．93万元，其中：　固投项目工作经费147．67万元；国储粮补助428．62万元；水电风电扩能（抽水蓄能）132．84万元；易地扶贫搬迁155万元；社会信用体系建设29．44万元；重点办及产业办、高标准农田建设69．96万元；跟班学习8万元；沅陵县县城城镇化规划编制39．8万元；重大建设项目可视化经费9．6万元；粮食资产公司资产鉴定费用5万元；秀吉益高铁工作经费30万元；价格认证经费3万元。

⑴固投项目工作经费147．67万，占项目收入的13．91％；

⑵国储粮补助经费428．62万，占项目收入的40．36％；

⑶水电风电扩能（抽水蓄能）132．84万元，占项目收入的12．51％；

⑷易地搬迁办工作经费155万元，占项目收入的14．6％；

⑸社会信用体系建设工作经费29．44万元，占项目收入的2．77％；

⑹重点及产业办项目建设、优化经济发展环境、高标准农田建设项目共69．96万元，占项目收入的6．59％；

⑺跟班学习8万元，占项目收入的0．75％；

⑻沅陵县县城城镇化规划编制39．8万元，占项目收入的3．75％；

⑼重大建设项目可视化经费9．6万元，占项目收入的0．9％；

⑽粮食资产公司资产鉴定费用5万元，占项目收入的0．47％；

⑾秀吉益高铁工作经费30万元，占项目收入的2．83％；

⑿价格认证经费3万元，占项目收入的0．28％；

⒀价格监测经费3万元，占项目收入的0．28％。

（二）项目绩效目标

加强项目资金管理，充分发挥项目资金的使用效率。

二、绩效评价工作情况

按照绩效评价工作要求，制定工作方案，进行人员分工，分析项目管理情况和资金效率，根据结果进行综合评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1．项目资金到位情况分析。

2021年全年项目支出共计1061．93万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2．项目资金使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3．项目资金管理情况分析。

资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

（二）项目实施情况分析

强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

（三）项目绩效情况分析

1．项目经济性分析。

注重成本控制和成本规划，要求各项目单位规范内部财务制度，提升控制项目成本意识，用好用活项目资金，提高财政资金使用效益。

2．项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：项目实施情况良好，氖项目均已实施，并按进度推进。

（2）项目完成质量。

重点及产业办项目建设、优化经济发展环境、高标准农田建设项目：1－12月省市重点项目完成投资全市排名第一。省在沅项目进展情况：项目3个，即官新、张官、沅辰３条高速项目，总投资113亿元，年度计划投资14亿元。1－12月完成投资25．5亿元，为年度计划的182．14％。县管省重点项目进展情况：项目1个，即五强溪水电站扩机工程，总投资21．45亿元，年度计划投资4．5亿元。1－12月完成投资6．6亿元，为年度计划的146．67％。市重点项目进展情况：市重点项目（含省重点）18个，总投资69．98亿元，年度计划投资25．81亿元。1－12月市重点完成投资40．86亿元，为年度158．31％，全市排名第一。县重点项目进展情况：县重点项目89个，总投资为321．6亿元，年度计划投资69．9亿元。1－12月完成投资24．5亿元，为年度计划35％。

固投项目工作：为确保全县固投总增速和产业投资占比、民间投资占比、高技术产业投资占比达到考核要求，每个月至少召开一次调度会，通报上月完成情况，对下一月及后续工作进行安排，会同县统计局对考核单位进行业务指导。同时，加强与市统计部门的争取和对接，确保入库、数据报表工作顺利完成。1－12月全县固定资产投资增速16％，全市排名第一。10月28日中共沅陵县委考核工作领导小组下发了《关于做好2023年固定资产投资工作的通知》，将总任务及产业投资占比、民间投资占比、高技术产业投资占比、制造业投资占比、新基建投资占比等结构性指标细化到18个考核单位、细化到月，督促、指导考核单位为完成明年考核任务入库相应的项目，提前做好项目储备。

易地扶贫搬迁：加大安置住房质量、消防安全隐患排查整改。印发了《关于开展全县易地扶贫搬迁集中安置和分散安置房安全隐患问题大排查大整治专项行动的通知》（沅易迁后扶办〔2022〕6号）文件．消除了一切住房质量安全隐患。开展安置点乡村治理专项行动。开展就业（技能）培训14人，以工代训103人，创业培训21人。通过建立一系列劳务输出配套服务体系强化就业帮扶服务，实现易地搬迁脱贫劳动力外出务工5383人。积极参与创建易地扶贫搬迁后续帮扶产业园区、一点一产业项目、种养基地等扩大就业，促进县城工业园区企业和县城各类经营主体接纳易地扶贫搬迁人口就业1053人。

风电水电扩能工作（抽水蓄能）：2022年7月通过了项目预可研报告审查；项目可研阶段地勘工作于9月29日正式开展，目前已完成下库11孔勘探任务。10月18日至19日，中南院地质专家、总设计师在上库查看地质情况，比选骨料、堆料的选址，研究现场岩心，确定厂房选址的布置。10月获得省发展和改革委（省能源局）项目预核准；11月7日，项目进场道路举行开工仪式，完成了项目进场道路征收补偿、清表等具体工作。12月，北京水电水利规划设计总院对电站枢纽布置格局、正常蓄水位和施工总布置“三大专题”进行实地查勘、咨询和审查，通过了项目“三大专题”咨询和审查，出具了审查意见函。12月底，基本完成库区移民实物指标调查实施细则。

国储粮补助：一是抓好粮食轮换。县级储备粮1746吨轮换计划于4月14日开始出库，6月底完成出库，10月底完成入库。临储粮80．24吨已按程序全部销售给怀化大康九鼎饲料有限公司，并实行全程封闭式出库监管。二是开展2022年县政策性粮油库存检查。三是对全县粮食资产安全隐患进行全面排查，及时整改。

3．项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：项目完成达到了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响：政治、经济、社会、生态效益明显。

四、综合评价情况及评价结论

对照评价指标和评分标准，此次绩效评价通过项目相关业务股室反馈、查看项目计划任务书等资料，采集项目纯净及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出我局专项资金纯净评价的综合评分为97分，评分细则与计算方法详见附件。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

可作为以后年度预算安排以及绩效评价依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1．存在的问题。部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

2．改进措施。加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

3．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

七、其他需要说明的问题

2022年度无其他需要说明的问题。

2022年度发改局专项资金绩效目标自评表

2022年度发改局专项资金绩效评价考核指标表