目录

第一部分  发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

沅陵县发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。牵头组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（四）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（六）牵头负责投资综合管理，指导拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

（七）协调推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，参与组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略、会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，参与提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

（十）指导跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

（十二）指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

（十三）研究提出全县粮食宏观调控中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食宏观调控的具体工作。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、沅陵县发展和改革局为正科级行政单位，下设沅陵县经济信息中心、能源执法大队2个全额拨款事业单位组成。共计17个行政编制，其中1个工勤编；12个事业编。在职干部职工46人。退休人员75人，遗属2人，临聘人员1人；发改局下有一个差额拨款单位价格认证中心13人，退休人员1人；一个自收自支单位价调办5人。

2、决算单位构成：沅陵县发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县发展和改革局以及下属二级机构。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1710．11万元。与上年相比，增加110．88万元，增加6．93％，主要是因为财政增加了基础性绩效奖的拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1578．53万元，其中：财政拨款收入1578．53元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1578．53万元，其中：基本支出852．34万元，占54．00％；项目支出726．19万元，占46．00％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1710．11万元。与上年相比，增加110．88万元，增加6．93％，主要是因为财政增加了基础性绩效奖的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度收、支总计1710．11万元。与上年相比，增加110．88万元，增加6．93％，主要是因为财政增加了基础性绩效奖的拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1578．53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1578．53万元，占100％；教育（类）支出0万元，占0％；发展和改革支出（类）0万元，占0％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1283．96万元，支出决算数为1578．53万元，完成年初预算的122．94％，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为800．34万元，支出决算为852．34万元，完成年初预算的106．48％。主要是因为财政增加了基础性绩效奖的拨付。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为479．5万元，支出决算为726．19万元，完成年初预算的151．45％。主要是增加了“重点产业及项目建设工作”、“社会信用体系”、“国储粮补助”、““十四五”规划编制”、“进一步整合粮食资产清理”等项目资金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出852．34万元，其中：人员经费722．72万元，占基本支出的84．79％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，养老保险缴费，公用经费129．62万元，占基本支出的15．21％，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为5万元，完成预算的10．20％，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

  　2、公务接待费支出预算为42万元，支出决算为4．6万元，完成预算的10．95％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、降低成本，减少的主要原因是脱贫攻坚完成、新冠疫情影响，减少公务接待费用。与上年相比减少4．56万元，下降49．78％，减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待费用。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4．6万元，占92％；因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置费支出决算0万元，占0％；公务用车运行维护费支出决算0．4万元，占8％。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为4．6万元，全年共接待来访团组30个、来宾778人次，主要是专家服务团、乡村振兴下乡发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0．4万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维0．4万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出129．62万元，比上年决算数增加72．97　万元，增加128．81％。主要原因是：死亡3个退休人员、新增退休人员门诊补助等

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0．462万元，用于开展发展和改革培训，人数50人，内容为发展和改革、信用体系建设等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金726．19　万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；其他资金支出0元，占项目总支出0％。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“易地搬迁”、“固投工作”、“重点产业及项目建设工作”、“社会信用体系”、“国储粮补助”、““十四五”规划编制”、“进一步整合粮食资产清理”、“仓发及仓储设施维护及粮油检验”8个项目开展了部门评价，共涉及项目资金726．19万元，其中一般公共预算项目支出726．19　万元，其他资金支出0万元。政府性基金预算支出0　万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，茶叶奖补、创新型县、科技三项经费项目规划合理，组织有力，实施规范，管理科学，资金使用节约，达到预期目标。

组织对本局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1578．53　万元，政府性基金预算支出0　万元。从评价情况来看，结合科技工作实际，按照“德、能、勤、绩、廉”的要求，将绩效管理考核目标归并为业务能力、工作效率、工作创新、作风纪律两个重点。中心工作方面，一是确实提高科技服务社会的能力，加强全县科技工作；二是号召全局职工坚守职业道德，加强学习；三是结合县综合绩效考核要求和全市县市区绩效工作目标管理指标，制定并量化实施细则和考核标准，并具体细化到人；四是严控三公开支。业务工作方面：2021年2月被省精神文明建设指导委员会评为“文明单位”；官庄至新化高速公路、五强溪水电站扩机工程被省政府评为“2020年度优秀省重点建设项目”；奇力新电子信息产业园被省发改委、省工业和信息化厅评为“2020年度综合绩效优秀产业项目”；被市政府评为“2020年度重点建设项目优秀县市区”，沅陵大曲酒业有限公司原料生产基地建设项目（二期）、沅陵县第一中学新校区、沅陵县圣人山风电场项目被评为“市重点建设项目优秀项目”；2021年2月在全市“创先争优百日大会战”行动年终综合考评中位列第四，被通报表扬；2021年“奋战开局年见到新气象庆祝百周年”行动中前三季度考评全市排名分别为第五、第五、第二。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“易地搬迁”、“固投工作”、“重点产业及项目建设工作”、“社会信用体系”、“国储粮补助”、““十四五”规划编制”、“进一步整合粮食资产清理”、“仓发及仓储设施维护及粮油检验”8项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为726．19　万元，执行数为726．19　万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况，本单位8个项目绩效目标已完成。

项目绩效自评综述：项目规划合理，组织有力，实施规范，管理科学，资金使用节约，达到预期，项目目标绩效自评分97分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1、项目经济性分析

注重成本控制和成本规划，要求各项目单位规范内部财务制度，提升控制项目成本意识，用好用活项目资金，提高财政资金使用效益。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：项目实施情况良好，氖项目均已实施，并按进度推进。

（2）项目完成质量：

重点及产业办项目建设等项目：纳入考核省重点建设项目1个，即五强溪水电站扩机工程，总投资21．45亿元，年度计划投资3亿元；市重点建设项目32个，总投资78．7亿元，年度计划投资22．8亿元，其中重点产业项目18个，年度计划投资15．2亿元；基础设施建设项目2个，年度计划投资2亿元；　重点民生项目12个，年度计划投资5．6亿元。县重点建设项目45个，年度计划投资38．4亿元。1－11月，省重点建设项目完成投资4．11亿元，为年度计划的137％；市重点建设项目完成投资33．8亿元，为年度计划投资148．5％；县重点建设项目除10个年度计划建设任务为开展前期工作的项目外，其他项目均按照计划推进。官庄至新化高速公路、五强溪水电站扩机工程被省政府评为“2020年度优秀省重点建设项目”；奇力新电子信息产业园被省发改委、省工业和信息化厅评为“2020年度综合绩效优秀产业项目”；被市政府评为“2020年度重点建设项目优秀县市区”，沅陵大曲酒业有限公司原料生产基地建设项目（二期）、沅陵县第一中学新校区、沅陵县圣人山风电场项目被评为“市重点建设项目优秀项目”；2021年2月在全市“创先争优百日大会战”行动年终综合考评中位列第四，被通报表扬；2021年“奋战开局年见到新气象庆祝百周年”行动中前三季度考评全市排名分别为第五、第五、第二。

固投项目：全县固投增速同比增长18％。同时，为确保明年的考核目标顺利实现，制定了《关于做好2022年固定资产投资工作的通知》，将总任务及产业投资占比、民间投资占比、高技术产业投资占比、制造业投资占比、新基建投资占比等结构性指标细化到18个考核单位、细化到月，采取新考核办法，即对每个月各单位在平台的反馈数据，完成考核计划任务的即为完成任务。在多次会议上对此《通知》进行宣传、解读，督促、指导考核单位为完成明年考核任务入库相应的项目，做好项目储备。

“十四五”规划编制：2月25日县第十七届人民代表大会第六次会议审议通过《沅陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》。为实现沅陵“十四五”乃至更长时期高质量发展，邀请专家学者组成课题组，通过座谈访谈、实地考察等方式深入机关、园区、企业开展调研，形成了《推进沅陵高质量发展的调查与建议》。

易地扶贫搬迁：工作经费主要用于全年对全县4534户17047人搬迁对象实施后续帮扶。通过实施“一区一产业”项目实现产业增收，34个集中安置区共实施了20个产业项目，让2773户10298人享受每年人均100－1000元的产业分红；423户参与种养，户均增收3万多元；实现易地搬迁外出务工5622人，巩固和完善安置区帮扶车间13个，吸纳搬迁群众232人，人均月增收3000元左右，累计培训搬迁群众1019人，年人均收入2万多元。

国储粮补助：一是完成政策性粮食轮换。完成了　2021年政策性粮食3716吨轮换计划（省储备粮2795吨，县级储备粮921吨）。二是完成了省级储备粮7000吨、县级储备粮4000吨及应急储备粮750吨的存储。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标如期完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

①经济影响。地区生产总值增长9％左右，一般公共预算收入增长8％，固定资产投资增长16％，社会消费品零售总额增长12％以上，城乡居民人均可支配收入增长10％。

②社会影响。经济保持持续健康增长，人均均量实现大幅增长，经济实力和城市综合竞争力同步壮大，全面建成小康社会，群众满意度较高。

第四部分

名词解释

一、三公经费支出

三公经费支出，指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费支出

机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

沅陵县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。发展和改革局经编办核定机关本级行政编制17个、工勤编1个、事业编23个。2021年底实有在职人员46人（行政编制32人、工勤编0人、事业编14人），遗属人员2人。

发改局内设13个股室：办公室、行政审批服务股（法规和经济体制综合改革股）、国民经济综合和服务业股（发展战略和规划股）、固定资产投资股、社会发展股（财政金融和经贸外资股）、农村经济和基础产业股、工业和高技术产业股（地区经济和环境资源保护股）、湘西地区开发和能源管理股、价格调控管理股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、财务股、人事股。

下辖8个二级机构（经济信息中心并加挂经济协作办公室牌子、能源执法大队、重点建设项目事务中心办、价格成本调查队价格认证中心、价格调节基金征管办公室、粮食储备库、粮食经营管理有限公司）。包含二级机构现有人员共140人，其中：在职财政全额拨款46人、差额拨款13人、自收自支5人、退休76人。

沅陵县发改局主要职责是：一是拟订经济社会发展战略，加强和改善宏观调控。二是综合协调各项政策，推进经济体制改革。三是引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级。四是促进区域协调发展。五是加强价格监督和调控市场。六是促进经济社会协调发展，大力优化经济发展环境。七是根据国家政策导向包装争取项目与资金。八是积极向上争取国家、省、市对我县的优惠政策支持。九是推进可持续发展。十是组织实施国家应对气候变化重大战略，规划和政策，组织拟定全县应对变化战略、规划和政策。十一是组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。十二是拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。十三是指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。十四是会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。十五是研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。十六是研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。十七是管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。十八是组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。十九是根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。二十是负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。二十一是负责粮食流通行业管理，拟定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。二十二是承办县人民政府交办的其他事项。

主要工作目标及任务是：1．争位保类抓固投，确保完成预期目标。为确保完成考核任务，科学摸底、端好盘子，报县委、县政府审定后将固投228亿考核任务分解到相关各部门，而且细化到哪个部门、哪个月要完成多少任务，完成任务的给予奖励，没有完成任务的，县财政扣拨一定额度的工作经费。2．强力推进项目建设，夯实产业民生基础。深化审批制度改革，进一步精简审批事项，简化办事流程，缩短审批时限，优化服务质量。3．强化措施，全力争取省真抓实干督查激励措施。着力营造创先争优良好氛围，大力推进高质量发展，确保“投资管理”、“粮食安全省长责任制”真抓实干督查激励措施落户沅陵。4．完善前期，抓争资跑项。发改一大优势就是向上争政策、争项目、争资金，并推进项目落地建设，为县域经济社会发展作贡献。5．加强质量监管，夯实粮食安全基础。主要抓好粮食储备工作，加强日常监管，保质保量，确保粮食安全不出问题。6．加强价格监测与价格调控，确保市场平稳。继续抓好事关群众生活的菜篮子价格监测，加强水、电、气、公交车、出租车、物业等价格调控，确保市场平稳。7．统筹完成中心工作，坚决贯彻落实县委县政府交办任务。发改本身职能多，又是发财战线牵头单位，县委、县政府交办任务多，加强部门协调，尽职尽责完成县委、县政府交办的各项任务。8．带好班领好队，打造一流队伍。以主题教育为载体，以党风廉政建设为抓好手，重点完善管理制度，着力抓好干部作风建设，树形象，争先进，扛稳先进单位牌子，打好先锋支部旗帜，守住市文明红旗单位、省文明红旗单位帽子。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年全年支出共计1578．53万元，其中：基本支出852．34万元，项目支出726．19万元。

基本支出852．34万元中：工资福利支出653．45万元；商品服务支出129．62万元；对个人和家庭的补助69．27万元。

项目支出726．19万元中：　固投项目门头标牌制作100．8万元；其他发展和改革事务支出477．89万元；战略规划与实施支出107．5万元；社会事业发展40万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出852．34万元中：工资福利支出653．45万元，其中基本工资251．87万元、津补贴75．28万元、奖金47．04万元、绩效工资10．77万元、基本养老保险等社会保障缴费122．69万元、其他工资福利支出145．8万元；商品服务支出129．62万元；对个人和家庭的补助69．27万元，其中抚恤金60．94万元、医疗费补助0．25万元、奖励金4．19万元、其他对个人和家庭的补助3．89万元。

全年公务接待指标28万元，本年实际开支4．6万元，比去年减少5．16万元；公务车辆运行费指标0万元，本年实际开支0．4万元（主要是公车平台租车开支），比去年减少0．72万元；没有公务出国费用，三公经费未超过核定数。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年全年项目支出共计726．19万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

①易地搬迁办工作经费123万元，占项目收入的16．94％；

②优化经济发展环境、重点及产业办项目建设、高标准农田建设项目共70万元，占项目收入的9．64％；

③社会信用体系建设工作经费30万元；占项目收入的4．13％；

④国储粮补助、县级轮换价差及应急储备粮经费287．89万；占项目收入的39．64％；

⑤固定门投标牌制作100．8万；占项目收入的13．88％；

⑥“十四五”规划编制工作经费37．5万；占项目收入的5．16％；            

⑦进一步整合粮食资产专项清理工作经费37万元；占项目收入的5．1％；

⑧仓房及仓储设施维护及粮油检验费40万元；占项目收入的5．51％。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。属二级机构和相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料，不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、部门专项组织实施情况

抓内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，我单位共有固定资产原值3428785元，净值1483307．72元。其中：土地房屋及构筑物2680216元，通用设备463925元、家具用具284644元。有车辆0台，因公车改革，我单位拥有的一辆一般公务用车已于2021年4月移交公车办。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2021年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性

1、经济性分析

2021年全年财政拨款收入为1578．53万元，2021年全年支出共计1578．53万元。其中：基本支出852．34万元，项目支出726．19万元。全年公务接待年初预算为28万元，本年实际开支4．6万元，比去年减少5．16万元。公务用车车辆运行费年初预算为0万元，本年实际开支0．4万元（系公车平台租车费用），比去年减少0．72万元。没有公务出国费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

2、效率性：保质保量按时完成工作任务。

3、有效性：2021年本部门较好地完成了2021年初设定的工作任务，由于职级并行和公车改革交通补贴等政策因素，2021年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

4、可持续性分析

坚持厉行节约，在2020年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2021年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

第一是行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。三是严格遵守公务用车制度。

第二是严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

（二）、部门整体支出绩效评价

1．预算配置。我单位在职人员控制率为112％，超过12％，我单位自评得分为4分。“三公经费”变动率为－129％，我单位自评得分为7分。

2．预算执行。预算完成率　100％，我单位自评得分为2分、预算控制率小于0，我单位自评得分为2分、结转结余率等于0，我单位自评得分为2分、公用经费控制率为47．02％，我单位自评得分为8分、　“三公经费”控制率为129％，我单位自评得分为8分、我单位无非税收入，所以非税收入管理我单位自评得分为满分2分、非税收入完成率得分为满分3分、今年我单位未发生政府采购，所以政府采购率我单位自评得分为6分。

3．预算管理。管理制度健全性我单位得分为9分、资金使用合规性我单位自评得分为6分、会计资料报送的及时性我单位自评得分为2分、预决算信息公开性和完善性我单位自评得分为5分。

4．资产管理。包括：资产管理制度健全性我单位自评得分为3分、固定资产登记率我单位自评得分为2分、固定资产利用率我单位自评得分为2分。

5．职责履行。重点工作实际完成率我单位自评得分为8分。

6．履职效益。部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益我单位自评得分为6分。行政效能、社会公众或服务对象满意度等我单位自评得分共计为8分。

综上，我单位综合得分为96分。

六、存在的主要问题

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

 1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1．希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2．希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

附表：决算报表