为切实加强县级预算绩效管理工作，提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，强化部门责任意识，完善公共财政体系，不断提高部门整体支出财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局对2022年度基本支出、三公经费和厉行节约情况进行了自评，经全面综合评价，县统计局2022年度部门整体支出绩效自评得96．5分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

沅陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门。主要职责如下：

1．贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省规定的统计调查任务，检查监督统计法律法规执行情况，查处各类统计违法违规行为。

2．制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县各县直单位、驻沅单位、各乡镇人民政府的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查。

3．为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4．统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

5．建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

6．管理农村调查队、城市调查队，调查与监测农村居民、城市居民生活消费水平。

7．承办全县统计专业资格考试和统计岗位业务培训，组织全县统计教育、统计宣传等工作。

8．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

县统计局是全额财政拨款的行政单位，下属3个二级机构城乡经济调查队、民调中心及计算站是全额财政拨款的事业单位；统计局内设办公室、一二三产业统计股、行政审批服务股3个职能股室；现有在岗干部职工20人，　退休人员15人，遗属2人。

（三）2022年度重点工作

1、高质量完成2022年统计年报和各项定期统计报表工作，抓好全县生产总值核算工作，及时向县委、县政府报告全县经济运行情况，提供决策信息。

2、搞好2022年规模以上工业企业、商业企业、房地产企业及建筑业的联网直报工作，积极配合省市搞好各项统计制度的改革。同时，做好限额以下批零住餐、服务业、粮食监测、劳动力失业调查等多项抽样调查工作，做好调查数据的评估论证，确保各项调查工作任务的顺利完成。

3、开展多层次、多形式的统计教育培训工作，切实抓好统计人员的上岗培训、普法培训、新知识、新业务培训和计算机培训，提高全县统计队伍的专业技能和业务素质。

4、高质量完成城乡住户调查样本轮换工作，加大对辅助调查员和记账户的业务培训，顺利完成新老点样本的记账数据平稳过渡。

二、部门整体支出管理及使用情况

县统计局始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

（一）基本支出

2022年基本支出295．73万元，其中工资福利支出205．45万元、商品和服务支出39．78万元、对个人和家庭的补助5．5万元、其他支出0万元。

2022年　“三公经费”　公务接待费指标15万元，实际支出11．7万元；公务用车运行费指标0万元，实际支出0万元，公款出国没发生。我局严格按照厉行节约和压缩“三公经费”的要求执行，三项费用均控制在规定的预算内。

1．在公务接待方面：我局制定了《公务接待管理规定》。1、严格控制公务接待范围。我局的接待范围是国家、省、市统计系统部门及兄弟县市州统计部门。实行“公函”接待制。2、公务接待实行审批制。由办公室统一管理，按标准进行，对能合并的公务接待统筹安排。按接待清单审核，控制接待费用总额。

2．在公务用车运行方面：我局严格按照《沅陵县公务用车使用管理办法（试行）》文件精神执行，首先向公车办预约公车，如公车办车辆不足经报公车办签批后，可租赁车辆出行。

3．在会议费方面：我局严格执行县财政局下发的《会议费管理办法》，会议实行报告审批制。各专业科室召开会议，需制定会议方案及预算，报分管领导及局长审批，会议费结算由办公室统一按标准核报。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年全年项目支出共计211．17万元，为财政拨款收入，无自筹资金。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、部门专项组织实施情况

 　抓内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规作。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。截至2022年12月31日，我单位固定资产净值为110．5万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

 　反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2022年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）经济性分析

2022年全年财政拨款收入为506．9万元，2022年全年支出共计506．9万元。其中：基本支出295．73万元，项目支出211．17万元。全年公务接待年初预算为15万元，本年实际开支11．7万元，比去年减少0．06万元。公务用车车辆运行费年初预算为0万元，本年实际开支0万元，比去年减少0万元。没有公务出国费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

（二）可持续性分析

坚持厉行节约，在2022年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2023年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。 

1．实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。三是严格遵守公务用车制度。 

 　2．严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

六、存在的主要问题

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

 1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1．希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2．希望财政部门加大业务工作培训力度，提高财务人员业务水平。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表

附件3部门整体支出绩效自评表