目录

第一部分　沅陵县统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅陵县统计局概况

一、部门职责

沅陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府工作部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省规定的统计调查任务，检查监督统计法律法规执行情况，查处各类统计违法违规行为。

（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县各县直单位、驻沅单位、各乡镇人民政府的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查。

（三）为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建设。

（四）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（五）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

（六）管理城乡经济调查队，调查与监测农村居民、城市居民生活消费水平。

（七）承办全县统计岗位业务培训，组织全县统计教育、统计宣传等工作。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。统计局有机关本级和3个全额拨款事业单位组成。局内设办公室、产业股、法规股3个职能股室；人员情况：根据编制委员会核定编制，统计局共有编制20人，其中行政编7人，事业编13人，现有在岗干部职工21人，　其中行政人员13人，事业人员8人。

（二）决算单位构成。统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：统计局本级以及3个全额拨款事业单位。

第二部分

2021年度部门决算表（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1166．38万元。与上年相比，减少44．91万元，减低4％，主要是因为两个大型普查即脱贫攻坚普查和第七次人口普查工作基本完成，工作量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1063．76万元，其中：财政拨款收入1063．76万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1166．38万元。其中：基本支出391．89万元，占33．6％；项目支出774．49万元，占66．4％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1166．38元，与上年相比，减少44．91万元，下降4％，主要是因为两个大型普查即脱贫攻坚普查和第七次人口普查基本完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1166．38万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少44．91万元，降低4％，主要是因为增加了两个大型普查即脱贫攻坚普查和第七次人口普查工作基本完成，工作量减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1166．38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1166．38万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为407．69万元，支出决算数为1166．38万元，完成年初预算的286％，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为274．19万元，支出决算为391．89万元，完成年初预算的142．93％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两个大型普查即脱贫攻坚普查和第七次人口普查。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为133．5万元，支出决算为774．49万元，完成年初预算的581％，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了两个大型普查即脱贫攻坚普查和第七次人口普查。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出391．89万元，其中：人员经费356．02万元，占基本支出的91％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费35．87万元，占基本支出的9％，主要包括工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11．76万元，完成预算的78％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11．76万元，完成预算的78％，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务接待，控制公务接待标准和人次，与上年相比减少0．74万元，减少6％，减少的主要原因是针对去年接待存在的问题，今年及时纠正，并坚强公务接待管理及严格控制公务接待人数及标准，虽然工作任务增加了，但接待费用没有增加反而减少了。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11．76万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11．76万元，全年共接待来访团组110个、来宾1000人次，主要是第七次人口普查及脱贫攻坚普查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。    

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出35．87万元比上年决算数减少4．74万元，降低12％。主要原因是：控制两个大型普查（脱贫攻坚普查和第七次人口普查）开支，特别是节约印刷费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金774．49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“人口普查、城乡住户一体化、粮食监测、联网直报、统计调查”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出774．49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照评价指标和评分标准，此次绩效评价通过项目相关业务股室反馈、查看项目计划任务书等资料，采集项目纯净及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出我局专项资金纯净评价的综合评分为96分，评分细则与计算方法详见附件。

组织对“人口普查、城乡住户一体化、粮食监测、联网直报、统计调查”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出774．49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对照评价指标和评分标准，此次绩效评价通过项目相关业务股室反馈、查看项目计划任务书等资料，采集项目纯净及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出我局专项资金纯净评价的综合评分为96分，评分细则与计算方法详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

发现的主要问题及原因：部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2021年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

第五部分

附件

沅陵县统计局2021年整体支出绩效自评报告

为切实加强县级预算绩效管理工作，切实提高财政科学化精细化管理水平，促进部门更好地履行职责，强化部门责任意识，完善公共财政体系，不断提高部门整体支出财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》沅财绩函〔2022〕109号文件精神，我局对2021年度基本支出、三公经费和厉行节约情况进行了自评，经全面综合评价，县统计局2021年度部门整体支出绩效自评得74．5分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能：

沅陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省规定的统计调查任务，检查监督统计法律法规执行情况，查处各类统计违法违规行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县各县直单位、驻沅单位、各乡镇人民政府的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查。

（3）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（5）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

（6）管理城乡经济调查队，调查与监测农村居民、城市居民生活消费水平。

（7）组织全县统计教育、统计宣传等工作。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、部门组织机构及人员情况

县统计局是全额财政拨款的行政单位，下属3个二级机构城乡经济调查队、民调中心及计算站是全额财政拨款的事业单位；统计局内设办公室、一二三产业统计股、行政审批服务股3个职能股室；现有在岗干部职工24人，　退休人员10人，遗属2人。

3、2021年度重点工作计划

一是加强基础建设，不断巩固提高统计数据质量

（1）高质量完成2020年统计年报和各项定期统计报表工作，抓好全县生产总值季度测算工作，及时向县委、县政府报告全县经济运行情况，提供决策信息。

（2）继续搞好2021年规模以上工业企业、商业企业、房地产企业以及建筑业的联网直报工作，积极配合省市搞好各项统计制度的改革，特别是城乡住户一体化改革。同时，做好限额以下贸易餐饮业、服务业等多项抽样调查工作，做好调查数据的评估论证，确保各项调查工作任务的顺利完成。

（3）继续开展多层次、多形式的统计教育培训工作，切实抓好统计人员的上岗培训、普法培训、新知识、新业务培训和计算机培训，提高全县统计队伍的专业技能和业务素质。

（4）继续做好第七次全国人口普查工作后续工作。按照七人普工作实施方案，2021年主要是搞好人口普查数据汇总开发及利用及表彰等工作。

二是进一步加强统计基础建设，提高统计数据质量

以国家统计局《县级统计机构统计基础工作规范》为标准，加大乡镇、企业基层基础建设力度，注重不同层面、不同领域的示范培育，开展多种形式的经验交流，形成覆盖面广、引领作用强的示范效应，切实对统计基础薄弱地区起到促进和带动作用。根据《国家统计质量保证框架》和省、市统计局要求，结合我局工作实际，进一步完善各专业数据质量控制办法，加强数据采集、审核整理、评估认定、资料发布等业务环节的规范管理，确保各环节制度化、程序化和规范化。

三是进一步解放思想，开拓创新，大力提高统计服务水平

统计工作始终着眼于宏观把握，着眼于社会热点、焦点、难点问题的分析研究，及时监测、跟踪经济运行中的趋势和苗头，密切关注经济运行各项综合指标，及时发现经济发展的新变化、新问题，正确分析和判断经济发展趋势，写出有理有据、有说服力的分析研究，服务于领导决策，服务于经济大发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年全年支出共计万元，其中：基本支出391．89万元，项目支出661．91万元。基本支出391．89万元中；商品服务支出35．89万元；对个人和家庭的补助31．89万元。项目支出661．91万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

县统计局始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行。

（一）基本支出

2021年度我局基本支出391．89万元，其中工资福利支出324．16万元、商品和服务支出35．87万元、对个人和家庭的补助31．86万元　。 

2021年　我局“三公经费”　公务接待费指标15万元，实际支出11．76万元；公务用车运行费指标0万元，实际支出0万元，公款出国没发生。我局严格按照厉行节约和压缩“三公经费”的要求执行，三项费用均控制在规定的预算内。

（1）在公务接待方面：我局制定了《公务接待管理规定》。1、严格控制公务接待范围。我局的接待范围是国家、省、县统计系统部门及兄弟县州统计部门。实行“公函”接待制。2、公务接待实行审批制。由办公室统一管理，按标准进行，对能合并的公务接待统筹安排。按接待清单审核，控制接待费用总额。3、严格执行刷卡制度。今年我局公务接待绝大部分安排在单位食堂，在外消费严格实行公务卡刷卡。

（2）在会议费方面：我局严格执行县财政局下发的《会议费管理办法》，会议实行报告审批制。各专业科室召开会议，需制定会议方案及预算，报分管领导及局长审批，会议费结算由办公室统一按标准核报。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年全年项目支出共计774．49万元，为财政拨款收入，无自筹资金。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理做到严格审批手续，公开透明。做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

三、部门专项组织实施情况

抓内控制度建设，规范业务工作程序。进一步健全完善内控机制，针对工作中每一项业务经办的风险点和关键环节以及关键岗位，认真落实“一岗双责”“一事双审”措施，明确谁操作办理，谁审核把关，谁审批负责，有效实现收管支内部相互制约与监督。强化项目资金管理，规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规作。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。截至2021年12月31日，我单位固定资产总值为269．45元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2021年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）经济性分析

2021年全年财政拨款收入为1063．76万元，2021年全年支出共计1166．37万元。其中：基本支出391．89万元，项目支出774．49万元。全年公务接待年初预算为15万元，本年实际开支11．76万元，比去年减少3．24万元。公务用车车辆运行费年初预算为0万元，本年实际开支0万元，比去年减少0万元。没有公务出国费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

（二）可持续性分析

坚持厉行节约，在2021年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2022年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。 

1．实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；二是严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。三是严格遵守公务用车制度。 

2．严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

六、存在的主要问题

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

七、改进措施和有关建议

（一）改进措施

 1．加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1．希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2．希望财政部门加大业务工作培训力度，提高财务人员业务水平。

附表：统计局2021年决算表格本单位无政府性基金收支。