沅陵县工业和信息化局2022年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自我评价工作，深化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2022年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2023〕　152号）文件精神，结合单位实际，2022年度部门整体支出绩效评价总分为100分，绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

沅陵县工业和信息化局属全额拨款行政单位，设行政编制14人，后勤编制1人。现实有在职干部职工18人，其中17人为行政在编人员，1人为机关工人编制；退休人员35人。下设两个二级机构：沅陵县墙体材料和散装水泥改革服务中心属全额拨款事业编制，编制数11人，现有工作人员10人；沅陵县电力执法大队属全额拨款事业单位，编制数6人，暂未进入。我局的主要职能是：

１、贯彻落实国家和省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

3、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化；推进全县工业园区的建设与发展

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。

9、政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

12、指导、协调全县工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全县工业和信息化领域人才开发和培训工作。

13、负责全县电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度部门整体支出合计4155．54万元，基本支出951．61万元，其中工资福利支出480．52万元，占总支出的12％；商品和服务支出433．18万元，占总支出的10％，对个人及家庭的补助37．91万元，占总支出的1％；项目支出3203．93万元，占总支出的77％。主要包括公共卫生疫情防控物资采购、企业改制维稳、工贸行业安全生产等项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年县工信局基本支出951．61万元，其中工资福利支出480．52万元，商品服务支出433．18万元，对个人和家庭补助支出37．91万元，主要用于局机关的正常公务运转支出。

基本支出中，“三公经费”共支出2．49万元，控制在年初核定范围之内，公务接待费年初预算指标为12万元，实际使用数为2．49万元；无单位公务用车。

（二）专项支出

1、工贸行业安全生产项目50万元，负责全县工贸行业安全生产巡查及监管，杜绝安全生产事故发生。

2、公共卫生疫情防控物资采购项目2165．05万元，我局牵头负责本县公共卫生应急物资储备轮换工作方案制定、组织协调、政府调拨费用结算、库存储备物资数量的核查及督办通报工作。配合县卫健局制定县内医疗卫生机构年度轮换储备物资配额计划。

4．企业改制维稳25万元，我局负责全县国有企业改制，遗留问题协调处理及信访维稳。

三、部门专项组织实施情况

1、工贸行业安全生产项目，我局作为工贸行业牵头单位，负责全县工贸行业安全生产巡查及监管，杜绝安全生产事故发生。

2、公共卫生疫情防控物资采购项目，我局作为物资保障组牵头单位，负责全县应急物资采购及储备工作。

3．企业改制维稳项目，我局作为工业战线局，负责全县国有企业改制，遗留问题协调处理及信访维稳。

四、资产管理情况

2022年底，县工信局固定资产190．42万元，固定资产增加10．02万元，增加原因：办公室增加办公设备。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府坚强领导下，在上级主管部门正确指导下，我局认真贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，积极主动“闯创干”，确保县域工业经济和信息化建设始终与县委、县政府确定的“建设四个区，打造次中心，挺进三十强”的发展目标同步前进。突出发展“六大临港产业链”补链、强链、延链，加速推进产业链发展；大力实施产业强县战略，加快传统产业的升级改造，调优产业结构，做好企业培育，大力发展制造业，打造制造业“双高地”；坚持创新引领，推动信息化建设，同时抓好疫情防控、安全生产、平安建设、乡村振兴、党建和党风廉政建设和意识形态等各项中心工作，聚力推动全县工业经济高质量发展。现将我局全年工作总结如下：

1、规模工业增加值增速。2022年全县规模以上工业企业完成产值285亿元，同比增长5．6％；全年实现规模工业增加值45亿元，同比增长1．6％，完成预定工作目标任务。

2、面对“疫情”、“汛情”、“旱情”三情叠加的不利因素，坚持迎难而上、主动作为，持续加大“纾困增效”力度，扎实开展“百名干部联百企”帮扶行动，多层次、多渠道推动企业复工达产，基本实现“难中有为、干中有成、稳中有进”的良性态势。持续推进企业梯度培育，新增规上工业企业7家，新增省级专精特新“小巨人”企业培育1家，新增市级专精特新“创新型”企业培育1家。加大企业争取项目资金支持，指导山能环保、成瑞祥完成制造强省项目申报，获批资金110万；指导沅陵大曲、生泰茶油完成省中小企业发展专项资金项目申报，获批资金25万元。指导9家工业企业完成技改税收增量奖补等11个类别的项目申报。

3、工业投资和项目建设情况

全年完成工业投资52．58亿元，同比增长23．2％；其中完成工业技改投资44．25亿元，同比增长49．1％。我局承担全县省市重点产业项目共4个，总投资31．61亿元，年度计划投资9．28亿元，　全年完成投资10．76亿元，为年度计划115．9％。全年完成工业技改项目备案9个，帮助指导企业向上争取扶持资金近300万元，切实推进了惠企政策落实见效。五强溪水电站新增装机50万千瓦的扩机增容步伐加快；凤滩电站完成2台机组改造扩容3万千瓦；高滩电站扩机增容4万千瓦已通过预可研；车坪抽水蓄能120万千瓦取得预核准，可研正在紧锣密鼓、蓄势待发，实现电电发力。依托辰州矿业、山能环保、西澳矿业等行业领军企业，在发展壮大有色金属循环经济上有声有色，在成功实现百亿产值的基础上，稳步跨过220亿。电子信息制造业逆势起航，奇力新电子预计今年产值同比增长30％以上，重庆美桀已完成全部生产线转移，预计明年产值过10亿。

4、工贸行业安全生产：我局切实履行监管职责，狠抓安全生产责任落实，加强对企业安全生产的监督检查，杜绝各类重特大安全事故的发生，取得了较好的成效。截至目前，全县工业行业的安全生产状况总体水平继续趋稳趋好，安全生产形势趋于平稳态势，未发生一起较大以上安全事故，实现了零事故、零死亡的目标。坚持每季度安全生产大检查的长效机制，全面排查隐患，严格落实了一单四制制度，下发隐患通知书5份，整改意见22条。组织开展了有限空间作业、粉尘防爆、危险化学品、特种设备等行业领域的安全生产专项整治活动，帮助和督促大部分企业建立健全安全生产各项规章制度。

5、信息化建设，加速企业上云步伐，推动工业企业深度“上云上平台”，推进数字化、网络化、智能化发展。抢抓历史机遇，着力提升通信网络覆盖能力和质量，积极推广5G网络应用。全年新增建设4G基站（电信普遍服务项目）155个，新开通（含加挂）4G基站405个，5G基站249个，超额完成年度任务，全市排名第一，基本实现了城区及主要乡镇集镇5G网络覆盖；电信公司投资近300万元实施的五强溪电厂“智慧工地及安防系统”建设于2022年初建成已投入使用；沅陵县天华山茶业有限公司投资近100万元实施“智慧茶园”，大力提升茶厂生产效率；联通公司投入1350万元实施的辰州矿业有限公司“智慧矿山”于今年7月完成智慧采矿等系统工程。

5、电力执法工作，全县不断加大电力基础设施投资建设力度，电网建设全面提速，补齐电力基础短板，为建设产业强县夯实基础。全年电力基础设施建设项目29个批次，总投资2．42亿元，如圣人山风电一期5万千瓦建成投产，二期5万千瓦将于年底竣工并将并网发电；华能让家溪风电项目已获核准，正全力推进；五强溪至张家界500KV高压线路工程、黄秧坪至枇杷冲220KV线路工程加速建设；全省单条线路投资最大的杜家坪线冰改工程竣工，总投资达1400万元，彻底解决了杜家坪乡多年来遇到冰冻雨雪天气就停电的问题；迎宾南路、武陵新桥的城市更新项目强弱电入地顺利完成。

6、企业改制维稳．继续抓好原县机械厂宿舍棚户区改造、原灯芯绒总厂宿舍改造扫尾工作，做好企业改制后职工安置安抚工作，维护大局稳定。目前，组织人员正在对全县未启动的国有工业企业进行破产改制前期准备工作，重点加快对黄金勘查中心及黄金物资公司的改制工作。

7、疫情防控工作．2022年以来，国内疫情呈现点多、面广、频发的新局面，疫情形势依然相当严峻、复杂，对防控政策持续优化提出了新挑战。县工信局认真贯彻落实县防疫指挥部及局党组的要求，做好本单位及工业战线疫情防控常态化工作，严格落实疫情防控各种政策及预防措施，高效开展疫情防控和志愿服务工作。进一步强化物资保障工作落实，按照“提前储备、产购结合、定点管理、统一调配，分级负责”的原则，建立疫情防控重要医疗物资储备保障制度，做好医疗防护物资、重点防治药品等应急物资储备工作，确保疫情发生时，主要疫情防控物资满足全县疫情高峰期30天满负荷运转需要。

8、为营造发展工业良好工作环境，我们统筹兼顾，紧抓战线安全稳定、意识形态、电力执法、乡村振兴及县委县政府交办的各项中心工作。

六、存在的主要问题

我局作为工业战线牵头单位，工业经济运行调度、安全生产、企业改制维稳、电力执法等工作量非常大，经费严重不足，还需继续争取项目资金来弥补各项工作开支。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表