沅陵县工业和信息化局2021年部门预算

 

目   　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 沅陵县工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；

(二)监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出对策建议；

（三）拟定全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划、贯彻落实国家产业政策，研究和规划全县工业产业投资布局；

（四）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作及产业安全和应急管理工作，起草工业和信息化领域的规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查，会同有关部门做好全县工业企业的维护稳定管理工作；

（五）推进工业行业体制改革和管理创新，参与拟定能源节约和资源综合利用规划，综合协调经济运行中与公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；

（六）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，组织拟定信息化发展战略，专项规划及相关政策；

（七）制定全县信息安全发展战略、规划、指导协调信息安全保障体系建设，指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；

（八）负责宣传和贯彻执行《电力法》等电力相关法律、法规和规章；负责工业招商项目的规划、开发、包装等工作；

（九）重点负责县本级工业招商引资工作并承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沅陵县经济和信息化局是财政全额拨款行政单位，机关内设办公室、综合法规股、行政审批服务股、产业政策和投资股、运行监测协调股、能源运行股、中小企业发展促进股、信息化推进与信息安全股、人事股等9个股室。下设二级机构有沅陵县墙体材料和散装水泥改革服务中心和沅陵县电力执法大队，属全额拨款事业单位。核定编制31人(行政编制14人，事业编制16人，机关后勤1人)，实有在职人员31人，其中正科级14人，副科级9人，机关后勤1人，其他事业人员7人；退休人员37人，遗属人员9人。原轻行办合并到我局保留手工业联社二级机构，属自收自支事业单位，现实有在职人员5人。

第二部分沅陵县工业和信息化局2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县工业和信息化局2021年部门预算情况说明

一、2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资源（产）有偿使用收入等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。2021年收支总预算785.29万元。

二、2021年收入总表的说明

2021年年初预算785.29万元。收入较去年减少283.57万元，主要是项目经费减少。

三、2021年支出总表的说明

 支出预算：2021年年初预算数785.29万元，其中工资福利支出346.83万元，资源勘探电力信息等事务支出408.66万元，对个人和家庭的补助29.8万元。支出较去年支出增加283.57万元。主要原因项目经费减少。 

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算785.29万元。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入503.29万元、国有资源（资产）有偿使用收入142万元、上级补助收入140万元；支出：785.29万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款785.29万元,比2020年执行数减少283.57万元，主要原因是：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出；二是项目经费减少402.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出346.83万元，占44%；资源勘探电力信息等事务支出408.66万元，占52%；对个人和家庭的补助29.8万元，占4%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为36.2万元，比2020年执行数减少4.8万元，下降20.2%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2021年预算数为2万元，与2020年执行数一样。主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训经费。

3、对个人及家庭的补助2020年预算数29.8万元，比2020年减少27.89万元，主要是退休人员工资由机关社保统一发放，关停企业退休人员减少。

六、2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出585.29万元，其中：

人员经费376.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费208.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数15万元，其中公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年所减少6万元，因公车改革取消公务用车；2020年公务费执行为11.88万元。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，公务用车交由公车平台统一调配。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本办运行经费129.57万元，比2020年预算减少1.23万元， 下降0.95%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、政府采购情况 

2021年无政府采购预算情况

3、国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。  

4、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为785.29万元，其中，基本支出585.29万元，项目支出200万元。 

5、2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、项目情况说明

（一）项目概述

完成县蜂乳制剂厂破产改制工作。做好好县黄金公司改制前期准备工作；做好原县机械厂宿舍区87户棚户区改造工程；做好县煤炭公司改制工作

（二）立项依据  本级预算

（三）实施主体

本项目由沅陵县工业和信息化局组织实施

（四）实施方案

总体方案：依据相关政策解决企业职工切身利益问题，确保社会稳定；完成国有工业企业改制。（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2015年7月30日-2021年12月31日。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算 10万元。

(七) 绩效目标和指标

    见附件2

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。         

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

 附件1:：工信局2021年部门预算公开表

 附件2：工信局2021年专项绩效目标申报表