沅陵县教育局2024年部门整体支出绩效自评报告

根据沅陵县财政局《关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》精神，我局即对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本；专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

2024年度，纳入县本级部门决算范围的包括局党组和22个股（室）组成。分别是办公室、党组办、基础教育股、体卫艺事务中心、人事股、纪检监察室、财建股、安全监督管理股、仪器信息中心、行政审批服务股、考试中心、师训站、职称评审中心、校车办、大中专毕业生就业指导中心、学生资助中心、督导室、勤工俭学站、校外教育培训监管股、工会、教研室、档案室。

（二）人员编制情况

2024年度，教育局机关共有编制数102，其中合全额行政编制16，全额事业编制86人。20224年底实际在岗位人数99人，其中合全额行政编制13，全额事业编制86人。

（三）主要职能职责

县委、县政府赋予我局的职能主要有九大项，主要内容包括：贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施；研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作；指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作；指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试；负责普通高中、职业高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作；组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作；会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作；规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作等事项。

（四）绩效目标设定情况

1、年度履职目标：（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县委县政府的领导，执行县人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）承担组织实施，指导、协调各镇、各部门的有关教育工作。（3）指导办学体制和学校内部管理体制的改革，管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作。（4）规划、指导有关的学历教育考试、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作等。（5）完成县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

2、年度主要任务：（1）指导和保障全县学校教育教学活动正常运转、（2）做好全县教育经费保障、师资配备、教育设施维护和管理等多个方面工作。

3、年度预算申请情况：部门全年预算总额37829.59万元，从资金收入性质分，其中：一般财政公共预算29903.14万元，政府性基金拨款14万元，其他资金7912.45万元；部门全年执行总额37729.59万，从支出资金性质分：其中基本支出8497.09万元，项目支出29232.50万元。

4、绩效目标主要分为以下三个方面：投入管理指标；产出指标；效益指标。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024年我部门实际完成基本支出8497.09万元。

⑴、人员支出2582.50万元，占30.39%，人员经费主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

⑵、公用经费支出5914.59万，占69.61%，公用经费主要用于保障系统内各学校各单位基本运行而发生的办公费、印刷费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出和水电费、维修费、专用材料费等支出。公用经费支出经控制运行成本为原则，严格执行部门预算，坚持厉行节约。

（二）项目支出情况

⑴、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年我部门实际完成项目支出29232.50万元，财政根据我局部门工作开展情况分期分批进行拨付。主要用于重大考试、大型活动、学生营养餐、学校基建项目等支出。

⑵、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年专项资金主要用于重大考试、大型活动、学生营养餐、学校基建项目等支出，具体工资福利支出216.62万元；商品服务支出8354.91万元；对个人和家庭的补助支出11372.13万元；资本性支出（基本建设）921万元，资本性支出8367.84万元。

⑶、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我部门在专项资金管理使用上按计划、按预算安排分配和使用，严格按照专项资金的开支标准范围进行开支，建立了完善的资金审批程序，制定了切实可行的实施方案，方案经批准后，不得随意更改，杜绝了资金的无序支出。在项目实施过程中，明确了实施单位与相关责任人，明确了项目建设所要达到的具体任务和目标。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年 “三公” 经费总支出为1.41万元。其中：公车运行维护费支出0万元，公务接待支出1.41万元，比预算减少0.59万元，比预算节省29.50%。2024年公务接待预算控制数22万元，总支出比预算控制数减少20.59万元，减少93.36%。“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低运行成本。

2024年无因公出国(境)费用支出，无公务用车购置费用。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款总支出14万元，上年度出支为0，是今年新增支出。其中基本支出4.50万元，主要用于商品服务支出。项目支出9.50万元，主要用于资本性支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度未发生社会保险基金预算财政拨款收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年度绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分97分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

（二）评价指标分析

2024年，根据年度工作重点和项目专项工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

为提升学校管理与服务意识，2024年进一步加强全县各学校的管理及教育教学工作的检查和指导，各项工作得以顺利开展，各项支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用。“三公”经费支出总额较小，比预算控制数减少20.59万元，实现了费用开支的节约。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利实施。深入开展常态督查考核，将考核排名公开公示，促进了各学校管理等工作的提升。2024年各项工作按照计划完成进度良好。

（三）有效性分析

2024年，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，强化领导,明确分工，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，并取得较好的成绩。

（四）可持续性分析

改善办学条件，提升学校管理，提高教育教学质量促进现代化教育发展，为培养更多的品学兼优的学生奠定了基础。

本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益情况良好。

七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出没有得到有效的保障。在资金安排实行按政策要求进行总体规范控制，预算进行了细化，部门调剂和平衡手段非常有限，导致一些办学规模小单位财政支出一直得不到应有的保障，客观上造成这些单位经费不足，影响工作的开展。

（二）部分资金因多种原因还不能及时到位。在资金安排时存在滞后不能及时到位，在一定程度上影响工作的开展。

八、下一步改进措施

（一）建议县级财政逐步加大教育事业发展的投入力度，夯实我县教育事业发展基础。

（二）加强固定资产管理，增加管理固定资产的管理人员，科学分工分岗。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

沅陵县教育局

2025年5月6日

沅陵县教育局部门整体支出绩效评价基础数据表

沅陵县教育局部门整体支出绩效自评表