沅陵县政协办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县政协机关内设6委1室，即：县政协学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会，县政协办公室。

（二）人员编制情况

沅陵县政办2024年核定编制26人，实有在职人数26人。

（三）主要职能职责

负责县政协全体会议的会务工作，对会议所形成的决定、决议组织实施；协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的职责；负责省、市、县政协委员在沅陵的视察、考察、调查、座谈等日常活动的服务贺具体组织工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法；宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反应县政协和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意；联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（四）绩效目标设定情况

根据县政协职能，按照《中共政协沅陵县委员会党组2024年工作要点》及《沅陵县政协2024年调研、协商与监督工作计划》的安排，设定2024年度主要工作任务和目标。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

按照现行预算管理体制，年初测算本年度支出预算，制定整体支出绩效目标（申报表），经程序审定后确定部门年度预算；年中，对绩效目标进行监控评价，同时，对部分预算调整事项进行申报，经审定后确定年度预算。下年初，按要求编制部门决算，对绩效完成情况进行评价（自评）并上报财政部门审核 。

在预算执行中，按照“无预算不支出”的原则，本着厉行节约总体要求，完善资金申请、拨付程序和手续，规范资金账务核算，着力提升财政资金使用绩效。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年，本部门基本支出441.79万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。2024年度本单位人员经费345.88万元占基本支出比例78.29%，人员支出严格执行工资、津补贴及奖金发放政策规定；公用经费支出95.91万元，占基本支出比例21.71%，公用经费支出安排按照政府部门“过紧日子”的要求，厉行节约、大力压缩一般性公务支出。

2.项目支出情况

2024年，本部门项目支出共10个、计369.34万元，主要情况如下：

①委员活动。实际执行到位12.95万元，与调整预算数一致。

②委员工作室运行。实际执行到位15万元，与年初预算数一致。

③委员履职通讯及交通费补贴。实际执行到位30.9万元，与年初预算数一致。

④专项业务。实际执行到位35万元，与年初预算数一致。

⑤专题协商与监督。实际执行到位30万元，与预决算编报数一致。

⑥全会会议费。实际执行额为132万元，与预决算编报数一致。

⑦招商引资工作经费。实际执行额为5万元，与年度预算数一致与预决算编报数一致。

⑧县政协机关办公楼维修。实际执行额为8万元，与年度预算数一致与预决算编报数一致。

⑨代收产业发展专班工作经费。执行额为77.13万元，与预决算编报数一致。

⑩代收一次性抚恤费。实际执行额为23.36万元，与预决算编报数一致。

（三）"三公"经费使用和管理情况

严格控制“三公”经费支出，在“三公”经费支出中，因已实行政务用车公车平台保障制度，公务用车购置和维护经费为0，无出国经费支出，公务接待费年初预算5万元、实际支出4.94万元，执行数低于预算数，一是由于公务接待费实行“预算控制、据实结算支付”、按实际发生的接待事项结算列支，年初预算难以精准确定；二是严格执行了公务接政策规定和接待标准，有效控制接待费支出额度。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

    无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

按照本次绩效评价工作要求，对本部门2024年度整体支出绩效自评得分为100分，属优秀等次。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

经济性分析。一是强化预算管理：2024年度，本部门预算为811.13万元，实际执行支出811.13万元，预算完成率为100%，没有超预算、无预算支出，年度预算总体较为精准；二是严格执行厉行节约原则：严控公用经费支出，全年公用经费支出95.91万元，虽较上年数82.20万元增加了13.71万元，增长16.68%，原因是本年决算数将随工资发放的人员公务交通补贴25.97万元列入公用经费，剔除该因素后，本年公用经费比上年下降达23.83%，实现了部门公用经费逐年下降的厉行节约目标。项目支出369.34万元，均为按专项工作分别核定，专款专用、强化资金支出绩效管理。

效率性分析。2024年度，我部门按照年初确定的工作计划和任务目标，有序开展各项工作，全面完成各项指标。一是全年部门各项工作任务全面完成，实现年度整体绩效目标；二是全年共10个专项，总支出369.34万元，为为各专项工作任务目标高质量完成提供了资金保障。

有效性分析。本部门作为县级政协机关，2024年度认真履行职责，全面各项年度工作目标，并强化机关管理和机关建设：召开县政协十四届四次全会全面完成会议任务，组织开展委员集体履职活动42次、专题课题协商12个、民主监督事项1个等。

可持续性分析。本部门支出主要是保障政协机关各项工作正常开展、政协委员有效履职，履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大基本职能、坚持“团结、民主”两大主题，发挥政协制度优势作用，促推社会经济高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作需要进一步细化、精准。受县财政预算保障能力约束，各专项支出年初预算不能一次性编列到位，需在年中预算调整时据实追加，2024年度年初预算仅为571.51万元，全年预算数和执行数则为811.13万元，调整额较大。

财务管理制度有待进一步完善。新形势下对机关单位财务管理的要求越来越高，普遍而言，各个部门对财务管理制度建设、完善方面还存在不足之处，制度建设跟不上形势发展的需要。

财务人员业务水平有待进一步提升。受部门工作人员编制限制，大多数机关单位没有专设财务编制和配备专职财务人员，兼职情形普遍存在，业务水平、工作精力投入均有待进一步提升。八、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范内控管理，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无。          

沅陵县政协办公室

2025年5月20日

县政协部门整体支出绩效评价基础数据表县政协部门整体支出绩效自评表