沅陵县城市管理和综合执法局2024年专项支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

为提升城市管理水平，保障城市建设有序发展，针对道路清障、国卫复审、老垃圾场填埋、两违整治、社区环境整治、移动公厕建设及专项业务开展等城市管理核心工作，我局设立专项资金，旨在通过规范化、精细化管理，解决城市环境治理中的突出问题，提升居民生活质量，推动城市可持续发展。

2.项目主要内容

道路清障：保障道路清障工作经费，清理道路障碍，维护交通秩序；国卫复审：支持国家卫生县城复审工作，强化市容市貌整治与环境卫生管理；老垃圾场填埋项目：确保老垃圾场填埋工作顺利进行，防范生态环境风险；两违工作经费：用于遏制违法建设，控制新增违建面积，规范城市建设秩序；太安社区道路两侧环境整治：改善社区道路环境，提升社区整体形象；移动公厕：推进移动公厕建设与维护，完善城市公共服务设施；专项业务费：保障城管日常执法及专项工作开支，提升执法效率。

3.项目组织管理机构

各项目由我局统筹管理，各业务股室具体实施，财务部门负责资金监管与报账，形成“统筹规划—分工落实—监督反馈”的管理机制。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源均为当年财政拨款。拨付流程为根据项目进度及预算审批程序，项目产生资金使用需求后经财务审核资料手续齐全后申请财政拨付，产生一笔财政拨付一笔，按项目科目使用。

（2）资金到位情况

各项目资金均全额到位，到位率 100%

（3）资金使用情况

道路清障：预算 20 万元，执行 20 万元；国卫复审：预算 29.4 万元，执行 29.4 万元；老垃圾场填埋项目：预算 325.6 万元，执行 325.6 万元；两违工作经费：预算 106.37 万元，执行 106.37 万元；太安社区道路两侧环境整治：预算 96.05 万元，执行 96.05 万元；移动公厕：预算 52.72 万元，执行 52.72 万元；专项业务费：预算 350 万元，执行 297.3 万元。

（4）资金管理制度及执行情况

专款专用，资金使用符合财务审批流程及项目预算范围。

2.项目组织实施管理情况

各项目均制定明确的实施方案与进度计划并按计划推进实施。建立绩效跟踪机制，对照目标申报表实时监控指标完成情况，确保项目按计划落实。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

总体目标为保障各项目工作经费，推动城市建设有序发展，提升城市文明形象。

2.绩效指标

在成本指标方面，控制各项目经济成本在预算范围内，设定社会及生态环境成本节约率；在产出指标方面，明确隐患排查次数、处罚次数、工作完成率及时效要求；在效益指标方面，涵盖经济效益（维护城市经济秩序）、社会效益（提升文明形象）、生态效益（改善生态环境）及可持续影响（促进和谐文明发展）；在满意度指标方面，群众满意度目标值均为 90%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金使用、目标完成及实施效果的全面评价，总结经验，发现问题，优化资源配置，提高专项资金使用效益，为后续项目管理提供参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为沅陵县城市管理和综合执法局；评价范围为2024年度道路清障、国卫复审等7个专项项目；评价时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：遵循科学性、客观性、公正性原则，聚焦产出与效益，兼顾过程管理；评价指标体系：以附件 5《绩效目标申报表》为基础，设置成本、产出、效益、满意度四类一级指标，下设具体二级、三级指标。评价方法为采用定量与定性结合法，通过数据对比综合评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

各项目通过市容整治、违建管控、环境提升等措施，显著改善城市面貌。道路清障与国卫复审项目有效规范商户经营行为，提升城市文明形象；两违整治实现城区新增违建 “零增长”，保障城市规划有序实施。

（二）生态效益

老垃圾场填埋项目、太安社区环境整治及移动公厕建设等项目，通过环境卫生保洁、市政设施优化，提升城市生态环境质量，生态效益显著。

（三）可持续影响

项目实施对城市经济秩序维护、文明形象提升及生态环境改善具有长期促进作用。专项业务费保障了城管日常执法的持续性，推动城市管理长效化；两违工作的有效开展为城市未来发展奠定合规基础。

（四）满意度情况

群众满意度均达 90%。

（五）评价结论

各项目整体绩效表现优异，除专项业务费因预算调整导致执行率 85% 外，其余项目均全额完成预算目标，且产出指标超额完成，如隐患排查次数均达 32 次，超目标 12 次；处罚次数最高达 863 次，远超目标值，综合得分均在 96 分以上。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项符合城市管理实际需求，目标设定明确，指标体系科学合理，与部门职责高度契合，决策依据充分。

(二)项目过程情况

1.资金管理

资金到位及时，使用合规。

2.项目实施

各项目严格按计划推进，进度可控。

(三)项目产出情况

1.产出数量

隐患排查次数：实际完成32次，超目标60%。处罚次数：道路清障等6个项目实际完成863次，超目标287.7%（专项业务费目标300次，实际完成863次）；两违案件立案处罚133次，超目标166%。

2.产出质量

各项目工作完成率、执法准确率均达 100%，质量指标全达标。

3.产出成本

所有项目成本均控制在预算范围内，经济成本指标满分。

4.产出时效

均按计划完成，及时性指标满分。

(四)项目效益情况

经济效益通过规范经营激活商圈活力，社会效益与生态效益通过环境整治直观体现，可持续影响通过长效管理机制得以保障，各效益指标均达预期效果。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

一是精准预算编制，结合历史数据与实际需求细化预算，确保资金匹配项目目标。二是过程管控有效，通过定期调度、绩效跟踪及时解决实施中的问题，保障项目进度与质量。三是部门协同联动，业务股室与财务部门密切配合。

（二）存在的问题

社会、生态成本指标适用性不足：部分项目的社会成本节约率、生态环境成本节约率指标因无法量化考核，实际按“不适用”计分，指标设置合理性需优化。

（三）有关建议

1.优化指标体系

针对不同项目特点，科学设置可量化、可考核的社会与生态成本指标，避免“一刀切”。

2.强化预算动态管理

建立预算执行预警机制，根据项目进度及时调整资金分配，提高资金使用效率。

沅陵县城市管理和综合执法局

2025年5月15日  

（道路清障）专项资金支出绩效目标申报表（国卫复审）专项资金支出绩效目标申报表（老垃圾场填埋项目）专项资金支出绩效目标申报表

（两违工作经费）专项资金支出绩效目标申报表（太安社区道路两侧环境整治）专项资金支出绩效目标申报表

（移动公厕）专项资金支出绩效目标申报表（专项业务费）专项资金支出绩效目标申报表