沅陵县统计局2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

县统计局是全额财政拨款的行政单位，下属3个二级机构,城乡经济调查队、民调中心及计算站是全额财政拨款的事业单位；统计局内设办公室、产业统计股、行政审批服务股3个职能股室。

（二）人员编制情况

现有在岗干部职工21人， 退休人员16人，遗属1人。

（三）主要职能职责

沅陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门。主要职责如下：

1.贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省规定的统计调查任务，检查监督统计法律法规执行情况，查处各类统计违法违规行为。

2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县各县直单位、驻沅单位、各乡镇人民政府的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查。

3.为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

6.管理农村调查队、城市调查队，调查与监测农村居民、城市居民生活消费水平。

7.承办全县统计专业资格考试和统计岗位业务培训，组织全县统计教育、统计宣传等工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、高质量完成2024年统计年报和各项定期统计报表工作，抓好全县生产总值核算工作，及时向县委、县政府报告全县经济运行情况，提供决策信息。

2、搞好2024年规模以上工业企业、商业企业、房地产企业及建筑业的联网直报工作，积极配合省市搞好各项统计制度的改革。同时，做好限额以下批零住餐、服务业、粮食监测、劳动力失业调查等多项抽样调查工作，做好调查数据的评估论证，确保各项调查工作任务的顺利完成。

3、开展多层次、多形式的统计教育培训工作，切实抓好统计人员的上岗培训、普法培训、新知识、新业务培训和计算机培训，提高全县统计队伍的专业技能和业务素质。

4、顺利完成第五次全国经济普查工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年，本部门年初预算总额为423.14万元，全年预算总额563.55万元，全年预算收入563.55万元，实际支出总额563.55万元，预算执行率为100%。支出管理严格遵循《预算法》及单位内部财务制度，实行“先预算、后支出”原则，保障资金使用规范、高效。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年基本支出368.5万元，其中工资福利支出301.53万元、商品和服务支出57.06万元、对个人和家庭的补助9.91万元、其他支出0万元。

2.项目支出情况

2024年全年项目支出共计195.05万元，为财政拨款收入，无自筹资金。资金主要用于项目实施中劳务费、野外装备费等均按项目进度拨付。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年 “三公经费” 公务接待费指标5万元，实际支出2.96万元；公务用车运行费指标0万元，实际支出0万元，公款出国没发生。我局严格按照厉行节约和压缩“三公经费”的要求执行，三项费用均控制在规定的预算内。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

经自评，本部门2024年整体支出绩效得分99分，评价等级为优秀。整体完成年度绩效目标，资金使用合规，履职成效显著。

（二）评价指标分析。

1. 绩效目标设定：整体目标与部门职能、年度任务匹配度高，目标合理性较强；

2. 预算配置：人员经费、公用经费与编制人数、业务规模匹配，项目预算与项目需求契合；

3. 预算执行：整体执行率100%，基本支出执行均衡；

4. 预算管理：内控制度健全，支出审批规范，会计核算准确，无违规支付情况；

5. 资产管理：固定资产账实相符率100%；

6. 职责履行：完成4项年度重点工作，如城乡住户一体化、第五次全国经济普查，劳动力调查、粮食监测调查。履职覆盖面达100%；

7. 履职效益：群众满意度94%以上，行政成本控制在预算范围内，实现预期社会效益和管理效益。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算相差较大；资金不能及时到位，无论项目是否批准通过，前期使用的经费都会在经常性经费中列支，在一定程度上挤占其他工作经费；财务管理职能弱化，重核算轻管理，财务管理的职能没能发挥出来。

八、下一步改进措施

 1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县统计局

2025年5月20日

沅陵县统计局2024年部门整体支出绩效评价基础数据表沅陵县统计局2024年部门整体支出绩效自评表