沅陵县文化旅游广电体育局2024年部门整体绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县文化旅游广电体育局为一级预算单位，我局内设股室9个，所属财务不独立核算二级机构2个。内设股室分别是办公室、人事股、文化事业发展和文化艺术股、文化市场股、行政审批服务股、旅游股、法规广电股、体育股、文物保护股。所属财务不独立核算二级机构2个分别是：县旅游发展事务中心、县体育事业发展指导中心。

（二）人员编制情况

   我局行政编制16人，县旅游发展事务中心事业编制 14 人、县体育事业发展指导中心事业编制 5 人。年末实际在编在职人数31人（其中机关15人、县旅游发展事务中心 10 人、县体育事业发展指导中心 5 人）、退休人员47人、遗属生活补助人员8人。

（三）主要职能职责

贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。指导全县文化艺术创作与生产，管理全县重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺团体，推动各门类艺术的发展。指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作。审批国内旅行社设立和经营范围变更；审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理。指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

1、扎实做好公共文化服务体系建设，助力乡村振兴；组织开展送戏曲进乡村、送图书下乡等惠民活动；2、组织举办群众喜闻乐见的群众文化体育活动；3、加强重点文物保护和非物质文化遗产传承和发展；4、做响文旅品牌.5、加强文化市场管理，确保导向正确和广播电视安全播出；6、建设文化研学地，7、抓好实施项目建设工作；8、承办和完成县委、县政府交办工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年总支出4571.15万元，其中：1、基本支出705.83万元，占总支出的15.44%。主要用于人员工资福利、日常公用、和个人和家庭补助支出。2、项目支出3865.32万元，占总支出的84.56%。主要用于旅游宣传活动、节庆活动、应急广播二期系统建设、阳明书院修缮工程、文化体育基础设施建设、文旅投资项目等。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

1、2024年基本支出705.83万元 ，具体包括：

（1）工资福利支出402.7万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、基础性绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金等支出。

（2）一般商品和服务支出285.65万元。包括日常运行所需的正常办公经费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

（3）对个人和家庭补助支出17.48万元。主要包括退休人员春节一次性补助、遗属人员生活补助、独生子女奖励金。

2.项目支出情况

2024年项目支出3865.32万元，其中：（1）公共文化项目经费131.77万元，主要用于体育场管理、文艺演出（赛事）、上海非遗项目剪纸展、中秋国庆七天乐等公共文化服务活动;(2）抚恤金92.33万元，主要用于死亡退休人员丧葬安置及一次性补偿费；（3）广播电视项目经费155.01万元，主要用于应急广播二期系统建设、全国两会广播电视安全播放、博物馆开馆等；（4）旅游宣传活动项目经费647.49万元，主要用于龙舟赛事活动、旅游奖补、星级酒店提质改造、红色旅游文化节、沅江流域五处布展及沅陵旅游服务项目活动；（5）群众体育活动项目经费43.29万元，主要用于龙舟赛开幕式、气排球、乒乓球体育赛事活动。（6）体彩公益金经费115.43万元，主要用于乡镇（村）文化广场基础设施及城际篮球赛事等体育活动；（7）文保项目经费150万元，主要用于阳明书院修缮工程款、第四次文物普查工作。（8）文旅投资项目2500万元，主要用于沅陵二酉山景区基础设施及体育中心项目建设；（9）乡愁馆项目经费30万元，主要用于乡愁馆布展项目。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年度“三公”经费支出3.86万元，其中：①、因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。②、公务接待费支出为3.86万元，全年共接待来访团组28个、来宾276人次。③、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我局2024年度部门整体支出的预算执行与分配，单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好，根据部门整体支出绩效综合评价指标体系，部门整体支出绩效综合评价得分99.98分，部门整体支出绩效情况见附表。

（二）评价指标分析。

主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

七、存在的问题及原因分析

年初未安排的项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，影响了预算控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制部门预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

九、其他需要说明的情况  无

沅陵县文化旅游广电体育局

  2025年5月15日

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表