沅陵县史志研究室2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

史志研究室设有综合办公室、地方志编辑部、党史研究室、年鉴编辑部。无下属机构，属参照管理事业单位。

（二）人员编制情况

2024年4月，增编2个，单位编制达9名，2024年末实有在职人数8人，人员分工交叉使用。

（三）主要职能职责

收集整理史志资料、编写沅陵年鉴，负责党史联络宣传、地情资料的开发和利用、地方志发行，同时承办中央省市业务部门及县委政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、12月底前，出版发行《沅陵年鉴2024》；

2、《扶贫志（1949-2020）》10月完成评审稿。11月完成省级评审；

3、11月完成党史联络组办公室装修和库房装修；

4、按时按质完成中央省市业务部分下发的党史和地方志工作；

5、做好党史联络工作和党史学习教育宣传；

6、做好干部管理：丧葬费和抚恤金按时发放；

7、完成全年乡村振兴驻村工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

史志研究室本级全年预算数213.18万元，全部为财政拨款预算。全年执行数213.18万元，其中基本支出104.86万元、项目支出108.31万元。为加强和规范机关财务管理，根据《会计法》《会计基础工作规范》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，单位制定财务管理、接待等制度，单位所有财务活动遵守国家有关法律法规和财务规章制度，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

党史业务：阵地建设。重点抓好党史联络组办公室建设，将原方志库调剂为党史联络组办公室，配置办公桌椅电脑，方志库建设。将原方志库搬迁到档案馆二楼，面积由原来的27平方米增加到现在的64平方米，密集架增加到9列45组，藏书达到1000多本，库存上万余册。党史宣传。全年开展党史宣传进学校、进单位、进企业、进社区14次，组织党史联络组老同志到红色景点开展现场教学37场次，共计4000余人参加。红色历史资料挖掘。创作《激活王家大院资源，推进党史学习教育》宣传片获评湖南省党史学习教育创新案例，配合县纪委监委开展沅陵历史中的10位清廉人物故事展陈，对人物资料逐一审核把关，推动清廉机关建设。审核把关太安社区党员之家·红色主题馆展陈，扩大红色教育成果。固化县城变化史料。《沅陵县城巨变》画册样稿完成。红色历史书籍编纂。党史联络组成员向显桃同志主编的《红星闪耀大合坪》编纂成书。

地方志业务：《沅陵年鉴2024》编纂。市地方志编纂院将《沅陵年鉴2024》作为全省精品年鉴进行打造,三番修改，完成出版社审核，全彩印刷出版550册。《沅陵县扶贫志》通过市级评审。经过一年努力，10月完成评审稿，11月29日召开《沅陵县扶贫志》稿市级评审会成为怀化市首部、湖南省第二部通过市级评审的县级扶贫志书，为全市其他县市区扶贫志编纂工作立标打样。其他方志工作:指导《马底驿乡志》编纂；公开出版印刷《黄腊溪村志》为我县第一部公开出版村志；完成省市2024年沅陵部分年鉴编修任务。

其他工作：乡村振兴驻村工作。2024年，史志派驻鹿溪口村队员1人，常年参与村内工作，干部6人结对35户，支持村上经费2万元，2024年村集体经济光伏分红10万元。丧葬费和抚恤金。办公室退休干部钟玉如老同志7月过世，申请财政抚恤费26.19万元，10月支出（为年度不连续且常规性项目）。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出104.86万元，基本支出核算的主要内容是人员工资福利支出65.82万元、社会保障缴费及住房公积金支出22.35万元，以及保障单位正常运转、完成日常工作（包括县委重大中心工作：乡村振兴等）任务而发生的商品服务支出15.02万元。

2.项目支出情况

项目支出108.31万元。主要是《沅陵年鉴2024》编修印刷出版等支出15万元、《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修支 出53.12万元、党史和地方志工作支出3万元、党史联络工作支出3万元、丧葬费和抚恤金支出26.19万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费预算执行在控制数内，本单位2024年度财政下发给单位的“三公”经费预算4万元，实际支出“三公经费”1.39万元，全为日常公务接待费，单位无公车、无出国考察费。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据史志部门2024年部门整体绩效评价指标体系，按绩效的产出、效益、满意度、成本等指标进行绩效评价打分，此次部门整体绩效评价综合自评得分98分。一是史料服务有缺陷。对社会公众或服务对象满意度进行扣分，因史料为前人所记，存在史料不全，史志工作的一部分就是利用现有的资料为领导决策、为群众服务。不可能让来访的每个人都达到目的。二是经济成本节约不够好。因年初预算过少，不能保证项目正常开展，在年中进行经费追加，造成实际支出经费比预算高出不少，造成扣分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。史志研究室主要任务是编史修志，所有工作以上级业务部门下发的工作任务为主，县内以县委政府主办，县财政提供经费预算和支持，史志研究室负责具体实施。在财政预算资金的保证和加持下，合理利用开展单位各项工作，全年主要做好沅陵史志编修、《沅陵年鉴2024》编修出版、《沅陵县扶贫志（1949-2020）》编修、党史和地方志工作、党史联络工作和党史学习教育宣传、丧葬费和抚恤金，乡村振兴、创卫等全县重大中心工作，办公日常及上级业务部门其他中心工作。根据年初预算和单位工作支出等进行经费配置，在工作开展过程中，根据工作和经费要求，认真开展预算经费的追加和工作的共同推进，执行率100%。同时加强单位预算管理、资产管理、认真履职，基本按年初的绩效目标完成年度总体目标。

七、存在的问题及原因分析

史志部门公用和专项经费有缺口，财政预算不够。一是2024年主要财政实行“砍半预算”后，年初预算数为130.74万元。其中基本支出预算数102.74万元，项目预算28万元。实际全年基本支出预算执行数104.86万元，实际项目预算执行数108.31万元。全年单位无其他收入来源，但上级党史和地方志两个业务部门的任务繁重，同时承担县内的乡村振兴等重大中心工作任务。为保证工作绩效目标的实现，年中进行各项专项的追加，以保证部分整体和项目的实施、推动和完成。

八、下一步改进措施和其他需要说明的情况

建议县财政适当增加办公和项目经费，确保工作正常运转。保证单位在人少的情况下，不再打报告追加经费，能有更多精力参与业务和其他工作。

沅陵县史志研究室

2025年4月28日

部门整体支出绩效评价基础数据表4.28

部门整体支出绩效自评表7.23