沅陵县计划生育协会2024年度计划生育协会工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目单位基本情况

沅陵县计生协会是独立群团单位，内设三个股室，是公务员参管单位。2024年计生协会本级共有编制数19个，实有人员19人，本部门的主要职能是本部门主要职责是：1.贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策、法律法规和规章；协助有关部门制订相关的社会经济政策，研究和完善人口和计划生育利益导向政策。2.制订人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育；协调有关部门开展社会性、公益性的人口和计划生育宣传教育工作。3.宣传国家新计划生育政策。3.落实计划生育特殊家庭的扶助政策。

2.项目的实施依据

根据年初省、市计生协会考核的要求，宣传国家新计划生育政策，对因实行计划生育政策造成家庭生活困难的群众落实救助和扶助，让他们感受党和政府的温暖，倡导适龄婚育，优生优育。

3.项目基本情况简介

根据县委统一安排部署及本部门行政事业发展目标，保障计划生育协会工作正常运转，安排计生协会工作经费22.99万元（县级专项经费）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）计划生育协会工作经费22.99万元主要是保证计划生育协会工作的正常开展，提升基层计生协的工作能力。

（二）项目实施机构是沅陵县计生协会。省、市、县为了实行落实项目资金最优化，资金及时性出台了相关制度和政策，沅陵县监察局、沅陵县财政局、沅陵县人口和计划生育局、沅陵县审计局、沅陵县计划生育协会联合下文：沅计生协发〔2012〕6号。

三、项目组织实施情况

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，计生协会制定了项目实施制定了相关制度和政策，沅陵县监察局、沅陵县财政局、沅陵县人口和计划生育局、沅陵县审计局、沅陵县计划生育协会联合下文：沅计生协发〔2012〕6号。

四、项目绩效情况

计生协会对部门专项支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约；二是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；三是严谨审批流程。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

1.项目资金到位情况分析

2024年度计划生育协会工作经费到位23万元，到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

    2024年度计划生育协会工作经费到位实际使用22.99万元，资金使用率为99.96%，保证县计划生育协会的日常正常运转。

（二）效率性分析

计生协会2024年计划生育协会工作经费支出绩效情况较好，按年初设定的目标任务完成了各项工作，完成了基层计生协会的组织整顿，提升了基层计生协会的工作能力。

（三）有效性分析

较好地完成了2024年初设定的工作任务，2024年实际支出22.99万元，完全按财政预算执行。

（四）可持续性分析

计生协会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受群众监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了计生协会事业的可持续性发展。

五、存在的主要问题

因部门专项支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，这些原因致使工作开展受到影响。

六、改进措施和建议

   （一）改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

    七、其他需要说明的问题

后续计生协会将对前期开展的工作进行 “回头看”，对专项资金在运行过程中存在的问题和困难进行分析，认真总结，积累经验，为以后相关工作的开展提供参考。主要存在的问题是专项资金不能按进度及时拨付到位，这对工作的及时推进造成一定的影响。

沅陵县计生协会

2025年5月25日

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