沅陵县文化馆2024年项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景  根据上级补助资金经费安排制定年初预算。

2.项目主要内容   文化馆免费开放经费

3.项目组织管理机构    沅陵县文化馆

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程（1）资金来源及拨付流程：资金来源为财政预算内一般公共预算资金，拨付流程按年初预算金额用款单位提交资金申报用款计划，财政局归口股室审核，分管领导审核，财政国库审批用款计划，用款计划进入支付流程，用款单位录入支付额度，国库审核，发送银行，代理银行确认付款。

（2）资金到位情况  2024年文化馆免费开放经费5.82万元已到位，到位率100%。已支付5.82万元。

（3）资金使用情况  主要用于单位水电费、劳务费、办公费、维护费等开支。

（4）资金管理制度及执行情况     凡拨付到我单位的专项资金，我们均做到专款专用，绝不挤占不挪用，专项资金由财政拨付到沅陵县文化馆后，按实际产生费用的，由单位分管财务领导签字后进行支付。该项目中我们严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，达到了预期目的。

2.项目组织实施管理情况   该项目中我们按照政府采购办法根据实际情况进入采购平台进行采购。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标 目标1：保障单位办公正常运转。目标2:免费开放公共基础设施。目标3:公益性群众文化活动

2.绩效指标（1）经济效益。提高资产的使用效益，不直接产生经济效益。

（2）社会效益。改善全县文化教育设施的质量。

（3）生态效益。改善文化宣传环境。

（4）可持续影响。文化设施改善可持续发展

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

在于强化绩效理念，提高部门履职能力。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为沅陵县文化馆，绩效评价范围与时段为2024年度使用的所有财政性资金（包括上级和本级）。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，涉及部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、项目管理规定和财务会计制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益   提高资产的使用效益，不直接产生经济效益。

（二）生态效益    改善文化宣传环境。

（三）可持续影响  文化设施改善可持续发展

（四）满意度情况  服务对象满意率≥95%

（五）评价结论    建立绩效评价结果与预算安排有机结合，优化绩效评价结果应用，强化资金管理水平。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据上级补助资金经费安排制定年初预算。

(二)项目过程情况

1.资金管理（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本（预算）控制在预算经费范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：按照合同金额支付。

2.项目实施 （1）项目的实施进度:免费开放工作经费已完成。

（2）项目完成质量：该项目已支付完成。

(三)项目产出情况

1.产出数量  免费开放天数300天。

2.产出质量  资金支付的各发合规

3.产出成本  文化馆免费开放资金5.82万元。

4.产出时效   2024年12月31日完成

(四)项目效益情况

（1）经济效益。提高资产的使用效益，不直接产生经济效益。

（2）社会效益。改善全县文化教育设施的质量效果明显。

（3）生态效益。改善文化宣传环境效果明显。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法 1、加强领导、落实责任2、健全管理制度，3、落实项目资金。

（二）存在的问题  由于项目保护资金短缺，难于很好地开展保护工作和传承活动。

（三）有关建议    无

沅陵县文化馆

2025年5月20日

专项资金支出绩效目标自评表