沅陵县教师发展中心2024年度整体支出绩效报告

根据《沅陵县财政局关于开展2024年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》沅财绩〔2025〕21号文件要求现将沅陵县教师发展中心2024年整体支出绩效报告如下:

一、部门概况

(一）基本情况

沅陵县教师发展中心为全额拨款事业单位，本中心共有全额事业编制数39人，其中自收自支编制1人。在职实有人数为34人，退休人员31人。内部共设有主任室、副主任室、党建办公室、校办公室、综治办、师训站、培训部、财务室、总务处等部门。

(二）主要职能

本单位主要负责全县中小学、幼儿园教师业务线上、线下培训、负责本县教师资格证注册培训及认定、负责本县教师学历提升、负责本县普通话语言文字考核、负责全县教师信息技术提升工程培训等。

（三）重点工作

1、以党建为引领开展学校工作：落实作风建设，严格督查各项制度的落地情况；加强五化建设，坚持常态化管理，对标落实；全体教职工按照党员标准绩效考核，强化能力建设；进一步加强组织建设，完善组织机构明确个人职责。

2、坚持以突出师训为主业，全面为县域中小学教师发展成长服务，按照“官方主流培训+民间公益培训”培训模式，即“国培”“省培”“市培”“县培”“学区集中培训”“县培”+非官方组织公益培训。夯实培训师资队伍根基，落实项目负责制，抓好培训每一关，实现联动效应。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

本单位2024年度整体支出为879万元。其中基本支出为847.6万元，占总支出的96.42%。项目支出31.5万元，占总支出的3.58%.其中公用经费239.15万元，占总支出的27.2%，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1本单位2023年度基本支出为847.6万元。

（1）人员经费支出608.51万元，占基本支出71.79%。用于文件政策规定的绩效考核支出。

（2）日常运行公用经费支出239.15万元，占基本支出28.21%，用于按国家规定开支标准安排的保障办公室正常运转的办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、维（护）修费、其他支出等日常运行公用经费支出。

2“三公”经费的使用和管理情况

我单位按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐标准，要求出具接待函和公务接待审批表、参加人员、点菜单明细清单方可报销招待费，并由专人负责管理安排。

2024年我单位“三公”经费预算总额为2万元，实际支出总额1.01万元，在预算控制额以内。具体情况如下：

①2024年公务接待费预算2万元，实际支出1.01万元，在预算控制额以内。

②2024年公务用车无预算、无支出。

③2024年因公出国（境）费无预算、无支出。

（二）专项支出

1、专项支出：2024年我单位专项支出费为31.5万元，占总支出的3.58%.其中职工抚恤金23.58万，占专项支出74.86.

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、资产管理情况

2024年底，教师发展中心固定资产总值为58.12万元，我中心严格按照县国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。并由专人管理，确保固定资产账实、账网相符。

七、部门整体支出绩效情况

2024年度，我中心严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。全体教职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项培训任务。

（一）经济分析

①预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

②人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

③严控日常公用经费开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象。

④按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐标准，严控“三公”经费支出

（二）效率及有效性分析

2024年，在县委、县政府的正确领导下，县教师进修学校紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点任务，坚持开拓创新、真抓实干，较好地完成了各项工作任务。

2024年，单位在教育局领导下，顺利完成了全县诸多师训项目工作并取得了很好的成绩。师训项目主要有各学科“送教下乡”、青年教师助力培训、校本研修、沅陵县教师网络研修等。

（三）可持续性分析

本单位主要职能是负责全县教师的业务培训工作，贯彻做到坚持以提高教师师德修养，提高教育教学技能，提高教育科研能力为目标的精神，系统且稳定地开展全县教师培训工作，做到以人为本，建设高层次人才队伍与适应人才可持续发展多元变化的和谐统一。

八、存在的主要问题

一是资金到位不及时，占用公用经费，导致人员绩效等开支无法及时满足。

二是师训费过低，不能很好地满足师训工作实际需要，工作实施难度大。

九、改进措施和有关建议

请求县政府、县财政根据我中心实际情况，从2025年起分季度拨付县师训经费，不挤占公用经费的前提下满足师训工作开支。

十、部门整体支出绩效自评得分

本单位部门整体支出绩效自评得分为99分。

沅陵县教师发展中心

2025年5月20日

部门整体支出绩效自评基础表

部门整体支出绩效自评表