沅陵县工伤保险服务中心2024年整体支出绩效评价报告

为切实做好2024年度部门整体支出绩效自我评价工作，深化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，结合单位实际，2024年度绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

我单位是参照公务员管理的全额拨款副科级单位，核实编制16名，实有在职人员14人。内设股室有办公室、业务部、财务部、审核计发部、老工伤人员管理部。

主要职能：1、负责贯彻执行国家、省、市有关工伤保险政策、法规及文件；2、负责协助税务部门进行全县范围内工伤保险基金的征缴、3、负责工伤保险待遇审核、待遇支付及基金管理；4、负责编制工伤保险基金的预算，按时、准确、真实上报工伤保险各类财务报表；5、受理参保人员的业务咨询，做好相应的配套服务工作；6、承办县委、县政府及主管局交办的其他工作。

2024年主要工作任务：1、完成市级下达的各项目标任务；2、保证参保人员待遇的享受，为参保人员服好务；3、加强对工伤保险基金的监管，确保基金安全，确保实现各项基金收支平衡；4、加强调研，探索新的基金监管方式，保证工伤保险事业平稳发展。

二、整体支出管理及使用情况

我单位根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列财务制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。资金使用无截留、挪用、虚列等情况。

（一）基本支出

2024年度财政拨款收入120万元，支出总额为120万元，基中基本支出79万元，主要使用情况如下：

1、工资福利支出58万元；

2、商品服务支出20万元；

3、对个人和家庭补助支出1万元。

为严控“三公经费”的使用，制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支0.6万元，其中公务用车0元、因公出国0万元；公务接待费0.6万元；“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内

（二）专项支出

本单位2024年金保系统一体化维护费15万元及稽核、扩面专项工作经费26万元全部用于商品服务支出。

三、部门专项组织实施情况

本单位2024年金保系统一体化维护费15万元及稽核、扩面专项工作经费26万元全部用于商品服务支出。

四、资产管理情况

截止2024年12月31日，我单位固定资产净值2.84万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）经济性分析

2024年度全年预算收入120万元，实际支出120万元，收支持平。

（二）效率性分析

2024年，我单位在县委、县政府、上级单位的正确领导下，坚持以促征缴、严管理、优服务、奋力拼搏的规范严格要求，协助税务部门完成全年工伤保险基金征缴1396万元，全年工伤保险基金待遇支出1672万元。

（三）有效性分析

我中心较好地完成了2024年初设定的工作任务，2024年实际支出总额未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（四）可持续性分析

坚持厉行节约。在2023年细化内部管理方面已经取得了一定的万效的基础上，2024年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。二是从严从紧控制因公出国（境）人数。三是严格遵守公务用车制度。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

六、存在的问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

七、改进措施和建议

（一）改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不能支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）建议

1、希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

沅陵县工伤保险服务中心

2025年5月20日

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