沅陵县农业项目服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县农业项目服务中心为农业农村局所属副科级公益一类事业单位，内设机构包括：办公室、项目部、资金部三个机构。

（二）人员编制情况

核定全额拨款事业编制9名，核定主任1名，内设机构负责人3名。2024年末有在职人员9人，（年初有7人，当年退休1人）调入2人，招录1人。单位有退休人员16人。

（三）主要职能职责

农业项目服务中心的主要职责是：贯彻执国家和省市有关农田建设和耕地质量管理工作的方针政策和法规，为全县农田建设和耕地质量管理提供技术支持和服务保障。承担农业投资项目、农业综合开发、国土整治和农田水利建设项目及有关农业项目公益性服务工作。负责组织农田建设和耕地质量管理的评估论证、申报筛选和计划审核，汇总编制全县项目计划，建立农田建设项目库。负责全县农田建设项目实施、工程进度和质量监督、项目竣工验收和评比工作。组织开展本县农田项目后续管理和开发利用工作。负责办理全县农田建设项目资金的预、决算和借、贷手续，管理农田建设项目资金。承担县农业农村局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

项目服务中心本级纳入2024年部门预、决算编制范围，归口农业股。2024年主要工作是实施高标准农田建设项目，完成上级下达的开发任务1.72万亩，做好项目工程规划设计，工程招标，完成工程建设任务，抓好工程质量，做好工程验收结算。 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

农业项目服务中心，本着“勤俭节约，保障运行”的原则，严格财务管理制度，做到收支平衡，保证工作正常运转，完成上级下达工作任务。2024年决算总收入4388.55万元（其中：一般公共预算收入152.55万元，上级补助收入4236万元），决算总支出4388.55万元。

2024年预算收入合计为4388.55万元，其中：基本支出拨款121万元，在职人员经费和公务费。项目支出拨款4236万元，配项目工作经费26.84万元。

2024年支出总规模4388.55万元，本年支出合计4388.55万元，年末结转和结余0万。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出152.55万元:工资福利支出92.35万元、商品服务支出4.71万元，对个人和家庭的补助28.65万元。

2.项目支出情况

项目支出4262.84万元，其中：2024年整合资金高标准农田项目支出4236万元，项目配套经费26.84万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024年，单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照预算绩效管理工作的总体要求，单位编报了整体绩效和专项项目绩效目标申报，实行整体支出绩效目标和专项绩效目标管理，编报专项资金绩效目标项目1个。2024年整体支出4388.55万元，其中：基本支出152.55万元、专项支出4236万元。 2024年部门总体支出绩效达到了预期目标，保证了单位工作的正常开展和项目工程建设任务的顺利完成。与2023年相比，绩效有了一定的提升。整体绩效评价综合自评得分为100分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

从经济性上分析：2024公务接待费预算4万元，实际支出0.50万元，体现了单位在资金管理上节约和作风切实转变，使经济性有了较大提升。从效率性、有效性上分析：单位较好地完成了年初制定工作的目标和年度工作任务；从可持续性分析：通过大力提倡勤俭节约，严守中央八项规定，坚持民主理财，严格审批程序，坚持财务开支一支笔审批等措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了单位工作的正常开展和项目工程建设任务的顺利完成。工程项目的实施，完善了农田基础设施，保障了水源，畅通了田间道路，促进了机械化耕作，降低了农业生产成本，提高了单位面积产量，实现了农业增产、农民增收，项目区群众满意。整体绩效评价综合自评得分为100分。

七、存在的问题及原因分析

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

一是项目分散，人少管理难。我县高标准农田建设项目覆盖的乡镇和村多，单项工程多达200多个，项目中心专业人员少，项目管理难以全面到位，形象质量达不到理想要求。二是2024年度高标准农田建设项目工程还未结算。三是资产管理工作未及时处置损坏资产。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

一是加大对单项工程质量监督管理，创优质工程。二是加快对2024年高标准农田建设项目工程进行建设，争取早日建设完成农田建设项目任务。三是加强资产后续管理工作，对单位损坏的资产及时处置，做到资产账实相符。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县农业项目服务中心

2025年5月20日

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