沅陵县工商联合会2024年部门整体支出绩效自评报告

   根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件要求，涉及部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、项目管理规定和财务会计制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等，沅财绩{2025}21号文件，现将沅陵县工商联合会2024年部门整体支出绩效报告如下:

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位仅独立核算单位1个，即沅陵县工商业联合会本级，县正科级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。

单位下设2部1室即：办公室、会员部、经济联络部。

（二）人员编制情况

2024年末有行政编制5个，事业编制6个。2024年末实有在职人数11人，副处级1人，正科级 1人，副科级3人，事业编制6人。退休人数11 人。提前退休1人。

（三）主要职能职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

（四）绩效目标设定情况，绩效目标的设定合理。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年度实际收到的公共预算财政拨款197.39万元，无政府性基金预算收入以及财政专户管理资金。预算执行率是100%。

2024年度经费基本支出144.66万元，项目支出52.74万元。

预算执行率是100%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况，2024年度基本支出是144.66万元，预算执行率为100%。

2.项目支出情况：2024年项目支出是52.74万元。预算执行率为100%。

（三）"三公"经费使用和管理情况。2024年度三公经费是3.89万元，其中公务招待费为3.89万元，严格按照财政部门下达的三公控制数执行。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2024年沅陵县工商联部门整体支出绩效评价总得分是98分，评价等级是优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。本单位重点对厉行节约和“三公”经费的使用和管理新修订完善了一系列相关制度，有《沅陵县工商联公务接待管理办法》、《沅陵县工商联公务车辆管理制度》、《沅陵县工商联机关财务管理制度》、《沅陵县工商联机关固定资产管理制度》、《沅陵县工商联临时聘用工作人员管理制度》、《沅陵县工商联差旅费管理办法》、《沅陵县工商联会议费管理办法》、《沅陵县工商联培训费管理办法》、《沅陵县工商联非公经济服务工作专项管理办法》等制度规定，并严格遵守执行，使得经济效益最大化。

(一)基本支出

1.工资福利支出126.72万元。

2.公用经费支出17.93万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

3.其他资本性支出0万元。

4.“三公”经费支出3.89万元。国内公务接待费3.89万元，国内公务接待批次4次，80人次。

(二)专项支出

1、行政事业类项目支出 52.74万元。

2、项目资金管理情况分析。严格按照《工商联预算绩效管理办法》有关要求，依法依规推进财政资金管理和使用。为了提高资金的使用效率，严格监控资金使用情况，我单位所有开支均按规定履行审批手续，并由财务负责人把关，严格履行了财务手续，做到了开支合理、手续完备、账目清楚。

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

七、存在的问题及原因分析

县工商联努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2024年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学、“三公经费”管理不规范等方面的问题，

八、下一步改进措施

(一)加强预算管理。进一步增强预算编制的科学性和准确性，细化预算项目。严格预算支出管理，增强预算约束机制，加强费用管理，规范津补贴发放。加强国有资产管理，确保国有资产安全完整，加快信息化建设。

(二)完善内部控制。修订和出台机关财务管理制度、费用报账制度、公务接待管理办法、职工福利发放办法等制度。

（三）组织财务人员培训。每年把会计、出纳及主管财务负责同志送相关机构进行业务培训，重点加强预决算管理、财经纪律政策掌握等方面的培训，提高财务人员工作能力和职业素养。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县工商联合会

2025年5月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表