沅陵县水库移民管理局2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

沅陵县水库移民管理局内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科，下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。

（二）人员编制情况

沅陵县水库移民管理局编制134人，2024年实有在职人员118人。其中行政编制27人，实有在职人员26人；事业编制107人，实有在职人员92人。

（三）主要职能职责

主要工作职能是：组织编制移民安置规划及移民后扶规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目；负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作；负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作；对移民资金使用情况进行监督检查；做好移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作；参与和配合有关部门做好水库突发性地质灾害的调查、防治等工作。

（四）绩效目标设定情况

    总绩效目标为：完善移民项目库建设，打造基础设施亮点，突出人居环境改善与基础设施完善，建设美丽家园；打造产业项目特色，围绕“六大百亿”产业着重发展一批示范性产业，促进移民增收。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况

2024年我单位实际支出总计11671.54万元，其中：一是基本支出1881.82万元，占16.12%，含工资福利支出1501.64万元，商品服务支出279.30万元（包括办公费35.34万元，印刷费6.64万元，咨询费21.8万元，手续费0.01万元，水费0.31万元，电费2.95万元，邮电费0.30万元，物业管理费4.05万元，差旅费45.44万元，维修费6.34万元，会议费4.85万元，公务接待费3.28万元，劳务费1.14万元，工会经费7万元，福利费16.08万元，其他交通费用96.42万元，其他商品和服务支出27.36万元），对个人和家庭补助支出99.94万元，资本性支出0.95万元；二是项目支出9789.72万元，占83.88%，包括商品服务支出321.32万元，对个人和家庭补助支出4297.76万元，资本性支出5170.64万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助。我单位根据国家有关财经法律法规和单位实际，制定和完善了一系列的财务管理制度,在资金使用上坚持执行国家财经法规和单位财务管理制度的规定；资金拨付有合法的凭据和手续，相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，资金审批程序完整，保证了资金使用的合法、合规。资金使用方面无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、项目支出情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

①大中型水库移民后期扶持基金支出7852.81万元，一是直补到人3838.02万元、用于移民生产生活补助；二是项目扶持4014.79万元，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。②大中型水库移民后期扶持专项支出1155.85万元，用于道路、码头等基础设施及安全饮水等方面。③移民困难扶助金458.14万元，用于非农移民生产生活补助及项目扶持等。④移民工作经费补助20万元，用于移民后扶项目前期调研、组织实施、检查监督等，确保移民项目顺利实施，确保移民资金安全，确保移民最终受益。⑤移民项目攻坚百日行动经费5万元，用于移民项目的前期调研，项目实施监督，项目完工检查验收差旅费等支出。⑥移民避险搬迁房屋鉴定费34.2万元，用于对拟搬迁户原房屋的鉴定支出等。⑦移民后扶监管信息系统建设经费5万元，用于移民后扶监管信息系统相关设备和软件的购置等支出。⑧乡镇移民站正常运转经费9万元，用于确保移民人口核查准确，移民补贴精准发放，移民项目事前、事中、事后有效监管。⑨专项业务费195.9万元，用于五强溪库区杨树调查开支、杨树拍卖费用等相关支出。⑩移民突出问题项目申报资金39.98万元，用于移民突出问题项目调研、申报的办公费和差旅费等支出。⑪移民后扶监管经费13.84万元，用于确保移民补贴按时发放，后扶项目事前、事中、事后有效监管，提高后扶资金使用效益。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行《湖南省财政厅、湖南省水库移民开发管理局关于大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[2007]24号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财农[2023]14号）、《湖南省水库移民开发管理局关于移民扶助金使用管理有关事项的通知》（湘移发[2009]9号）、《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》和《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等相关规定，确保了移民项目按计划组织实施，确保了资金专款专用。

（三）“三公”经费使用和管理情况

在“三公”经费的使用和管理上我单位进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立了本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度，严格控制接待标准，遵循厉行节约反对浪费的原则，坚持从严从简，坚持公开透明，接受各方监督，对无公函的公务活动不予接待，不存在公款大吃大喝及高档消费娱乐等情况。2024年公务接待费预算数5万元，实际支出3.28万元, 实际支出小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置和维护经费0万元。因公出国经费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

大中型水库移民后期扶持基金支出7852.81万元，一是直补到人3838.02万元、用于移民生产生活补助；二是项目扶持4014.79万元，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我单位坚持严格执行财经纪律和法规，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，统筹安排,提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高保障能力。整体支出绩效自评得分99分。

（二）评价指标分析

部门支出绩效考评整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了水库移民开发安置事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。建立健全了资产管理制度，合理配备并有效使用资产，提高了资产使用效率，保障资产的安全和完整。建立和完善了行政事业单位国有资产基础数据信息库。公务费认真执行年初部门预算和县级财政资金管理相关要求，有效防止了超预算,保障了机关有效运转；项目资金严格按预算执行，基本完成了相应指标目标。一级指标自评如下：执行率10分，成本指标20分、产出指标30分、效益指标29分、满意度指标10分，合计99分。

七、存在的主要问题

（一）预算编制有待进一步优化和细化。

（二）库区基础设施建设有待进一步完善。。

八、改进措施和有关建议

（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。要进一步完善内部管理制度,加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（二）进一步完善和加强库区基础设施建设。

九、其他需要说明的情况

    无。

沅陵县水库移民管理局

2025年5月20日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表