沅陵县水库移民管理局2024年专项资金绩效自评报告

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间：2025-06-30 08:40

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目决策背景

大中型水库在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，水库移民为此作出了重大贡献。为了帮助移民改善生产生活条件，帮助水库移民致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》等相关规定，对纳入后期扶持范围的农村移民进行扶持。后期扶持范围为大中型水库的农村移民。

2、项目主要内容

大中型水库移民后期扶持标准为对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。扶持期限为对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民，从其完成搬迁之日起扶持20年。采取直接发放给移民个人方式的，要核实到人、建立档案、设立账户，及时足额将后期扶持资金发放到户。项目扶持资金用于库区基础设施建设和经济发展，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。

3、项目组织管理机构

项目组织管理机构为沅陵县水库移民管理局，内设办公室、开发安置科、工程管理科、计划财务科、人事教育科、政策法规科、后期扶持科。下设移民培训中心和15个乡镇移民工作站。

（二）预算资金使用管理情况

1、预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

直补到人资金支付先由县移民局通过乡（镇）财税管理信息系统完成后扶人口和资金数据录入，乡财局通过乡（镇）财税管理信息系统将数据传输至县农村商业银行，农村商业银行以“一卡通”形式将直补资金发放至移民户存折上,并实行动态人口管理。项目资金支付严格按照《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财综〔2017〕27号）文件执行，由县移民局将审核、审批后的项目申请资金资料报县财政国库集中支付核算中心统一支付资金。

（2）资金到位情况

拨付资金严格执行《湖南省水库移民资金管理办法》、省移民局下达的项目年度计划和省财政厅下达的资金计划实施项目。

（3）资金使用情况

①大中型水库移民后期扶持基金支出7852.81万元，一是直补到人3838.02万元、用于移民生产生活补助；二是项目扶持4014.79万元，用于基础设施、安全饮水、生产开发等方面，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。②大中型水库移民后期扶持专项支出1155.85万元，用于道路、码头等基础设施及安全饮水等方面。③移民困难扶助金458.14万元，用于非农移民生产生活补助及项目扶持等。④移民工作经费补助20万元，用于移民后扶项目前期调研、组织实施、检查监督等，确保移民项目顺利实施，确保移民资金安全，确保移民最终受益。⑤移民项目攻坚百日行动经费5万元，用于移民项目的前期调研，项目实施监督，项目完工检查验收差旅费等支出。⑥移民避险搬迁房屋鉴定费34.2万元，用于对拟搬迁户原房屋的鉴定支出等。⑦移民后扶监管信息系统建设经费5万元，用于移民后扶监管信息系统相关设备和软件的购置等支出。⑧乡镇移民站正常运转经费9万元，用于确保移民人口核查准确，移民补贴精准发放，移民项目事前、事中、事后有效监管。⑨专项业务费195.9万元，用于五强溪库区杨树调查开支、杨树拍卖费用等相关支出。⑩移民突出问题项目申报资金39.98万元，用于移民突出问题项目调研、申报的办公费和差旅费等支出。⑪移民后扶监管经费13.84万元，用于确保移民补贴按时发放，后扶项目事前、事中、事后有效监管，提高后扶资金使用效益。

（4）资金管理制度及执行情况

为规范移民资金管理，相继制定完善了《沅陵县水库移民资金管理暂行办法》、《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》、《沅陵县水库移民管理局财务审批制度》等。计划下达后，我单位及时组织相关设计单位、乡镇人民政府、移民站、村组现场进行勘测设计，依程序办理开工手续，下达开工令。

2、项目组织实施管理情况

主要是把好三个环节：一是把好村申请环节，每一个项目申报都必须召开移民群众座谈会商议通过并公示；二是把好乡（镇）申报环节，接到村（居）申请报告后，乡（镇）党委政府召开专题会议进行审议，以政府文件形式申报到局党组；三是把好局党组审定环节，接到乡（镇）的书面申报后，由局党组组织局班子成员及相关业务科室对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。

（三）预算绩效目标情况

1、绩效目标

为了帮助移民改善生产生活条件，帮助水库移民致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》等相关规定，对纳入后期扶持范围的农村移民进行扶持。项目扶持资金用于库区基础设施建设和经济发展，解决移民村群众生产生活中存在的突出问题。

2、绩效指标

按上级要求绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、社会成本指标等11个二级指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为切实加强和规范财政资金管理，提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为沅陵县水库移民管理局，绩效评价范围和时段为2024年组织实施的项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、成本指标20%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过发放直补到人资金和项目扶持，让移民共享改革成果，加速城乡一体化进程，交通更加便捷，节省物流成本，对助力移民产业结构调整和移民脱贫致富发挥了非常积极作用，直接或间接受益移民近6万人。

（二）生态效益

通过实施重点移民村建设项目和避险搬迁建设，重点移民村村容村貌大为改观，移民家园更加生态宜居，促进了人与自然的和谐相处。

（三）可持续影响

严格执行国家和湖南省移民后期扶持政策，移民后期扶持政策落实较好，确保库区和移民安置区社会和谐稳定，政策实施成效明显。

（四）满意度情况

在2024年度后期扶持工作中，坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的意愿，通过加大资金投入、加强农田水利设施和基础设施建设、开展库区移民实用技术培训等措施，切实改善移民群众生产生活条件，提高人均收入水平，提升生活质量，增强移民幸福感、获得感，让移民共享改革发展成果。根据发放问卷及实地走访调研，移民对后期扶持政策实施情况满意度95%。

（五）评价结论

2024年度中央水库移民扶持直补资金的发放流程、发放结果及项目资金拨付均符合《湖南省水库移民资金管理办法》及相关文件要求。直补资金及时足额并按规定渠道发放到户；项目管理规范合理，项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，项目实施总体情况良好，自评分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初拟定项目进行资金分解，并对初步确定的重点项目进行前期调研、可行性论证，尊重民意，拿出方案，各库区乡镇上报项目及初步绩效评价，对重大项目提供可行性论证报告。在此基础上，移民局党组再次召开专题会议，安排年度项目计划和资金计划，提出绩效目标，填写绩效目标申报表，与县财政局联合上报县人民政府审批，并省市移民主管部门备案。项目实施过程中，开展项目绩效跟踪检查与考核。

（二）项目过程情况

1、资金管理

根据省、市有关规定对后期扶持资金进行规范管理，同时结合实际制定了相应管理制度和办法，资金管理工作进一步完善；沅陵县后扶项目资金实行国库集体统一支付，建立了资金台账，资金流向清晰，使用合理；重视对资金使用情况的监督检查，接受了审计部门的资金审计，建立健全多层次的资金监管机制。

2、项目实施

一是制定完善了相关管理制度，相继制定完善了《移民后扶项目申报审批制度》、《移民工程项目审批制度》、《移民产业项目管理制度》等制度；二是后期扶持人口实行动态管理，由乡镇政府、乡镇移民站、村（居）委会组成联合调查组，进村入户调查核实，对享受移民补助人口进行动态调整。三是严格按程序办事，坚持“村（居）‘四议两公开’申请，乡（镇）集体研究申报，县集体踏勘议定”的项目申报程序，科学确定移民项目，并规范项目实施。四是项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。

（三）项目产出情况

1、产出数量

①着力发展移民产业。为了让库区群众稳定持续增收，积极推进库区产业转型升级，集中资金发展光伏风力新能源产业，新能源产业共覆盖160个村，年纯收800多万元。利用移民产业资金发展风力风电，建成后每年可为110个移民村共增收400多万元。

②着力改善移民基础设施。全年实施公路新建及硬化、码头新建及硬化、人行道硬化24处；实施农村供水“三化”项目4处；实施骨干山塘、一般山塘、灌溉渠道维修337处，实施人居环境整治19处，实施公共停车场、群众文化广场等公共服务设施8处，等等。

③ 精准完成直补资金发放。2024年移民直补到人资金经省惠民惠农“一卡通”阳光审批系统发放，确保移民直补资金及时、足额、安全发放到移民群众手中，11月4日，已将全年直补资金全部通过打卡发放的方式发放，完成了全年后扶直补资金的发放工作。2024年全县共完成600余户移民“一卡通”账户信息更新。

④切实提升移民培训工作质效。一是根据上级移民机构下达的移民培训年度任务计划，结合我县库区移民群众就业培训需求愿望，全方面宣传移民培训政策，向省级输送技能人员2人；二是抓实移民能力培训质效，完成上级下达的年度移民培训计划，开办农业实用技术培训14期781人次，开办农村致富带头人培训班4期213人次，开办短期就业技能培训班3个159人次。三是全力落实移民培训惠民政策，保障移民子弟就学惠民政策的落地执行，完成2024年度中长期职业教育补助278人113.2万元，自主培训获证人员30人。

2、产出质量

项目完工后，由项目实施单位申请，相关科室牵头，组织乡镇人民政府、移民站、村居组成联合验收组对项目进行验收，确保项目完成质量，验收合格的随即移交给村居，并办理资金结算手续。

3、产出成本

项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。严格监督管理，强化检查措施。一是加强了平时的监督检查工作：一方面由乡镇移民站定期对移民项目进行监督检查；另一方面由工程科、安置科牵头，组织人员不定期地对正在实施的项目进行监督检查，监督检查意见已全部整改到位。二是按期开展了监督评估工作，制定了移民后扶监督评估工作实施方案，监测评估成果得到了采纳运用。

4、产出时效

直补资金按时发放率绩效目标为100%，实际完成率100%。一是补助资金发放对象、时限和程序严格按照上级有关规定执行。二是项目资金拨付严格按照《湖南省水库移民资金管理办法》等相关文件执行，项目管理规范合理，项目资金专款专用，没有超计划、超范围使用项目资金，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（四）项目效益情况

明溪口网红鱼鳞坝变成了“幸福坝”；蓝溪口美丽移民村重现“沅水拖蓝”景色；王家岭芥菜加工厂，实现了从“芥菜酸”到“群众甜”；柳林村黄精产业链，从种植、药材加工到生产黄精酒，实现加工生产销售一条龙；舒溪口、向家界地面光伏成为全省规模最大地面分布式“光伏+”农光互补示范项目，移民村组和移民群众实现“旱涝保收”的回报分红等。2023年开工建设的舒溪口岩角坪分布式地面光伏电站、向家界王家坪分布式地面光伏电站分别于今年5月24日、9月4日并网发电，目前运行正常，效益稳定，回报率高，年发电收入达300万元，可为24个移民重点村每村增收12万余元。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1、移民资金的管理严格执行《湖南省大中型水库移民后期扶持基金使用管理有关事项的通知》（湘财综[2007]24号）、《湖南省水库移民后期扶持资金绩效管理办法》（湘移发〔2017〕25号）、《湖南省水库移民资金管理办法》（湘财农[2023]14号）等相关规定。

2、绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。根据项目分布、受益人口、受益程度、项目紧迫性进行综合评价，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。

3、项目建设过程中严格执行《沅陵县移民工程项目管理暂行办法》相关规定，县移民局项目分管领导、联乡领导和工程科、安置科、财务科等不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。

（二）存在的问题

1、需进一步提高资金的拨付与使用效率，切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。

2、需进一步完善制度，规范管理，提高实施项目的绩效指标。

（三）有关建议

1、进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

2、进一步加大监督检查力度，是分片考核，责任到人，确保绩效目标按期完成。

3、积极争取资金支持，为移民后扶项目的顺利实施提供资金保障。