沅陵县民间音乐戏剧传承中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况。沅陵县民间音乐戏剧传承中心是沅陵县文广新局所属的二级机构，为财政差额拨款公益性事业单位。传承中心内设办公室、人事股、财务室、排练厅，保管室。。

（二）人员编制情况。本单位编制人数 19人，在职职工19人，其中具有中级职称5人，初级职称5人，其他9人，退休人员8人，抚恤人员2人。单位地址位于辰州中街56号。

（三）主要职能职责。民间音乐戏剧传承中心的主要职能是从事文化专业演出、宣传党的基本路线、方针、政策。为社会主义建设服务，为人民服务，弘扬优秀民族文化、支持、辅导群众业余文化演出活动，繁荣群众文化艺术生活，促进两个文明建设。

（四）绩效目标设定情况。丰富人民群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。对丰富农村群众精神文化生活，促进乡村振兴意义重大。“送戏下乡”文化惠民工程是加快完善公共文化服务体系，以丰富人民群众精神文化生活、提高文化生活幸福感、获得感为目标，扎实开展“送戏下乡”活动，完成不少于80场送戏下乡演出任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1.支出总体情况。2024年度，本单位年度支出总计214.14万元，其中本年支出合计214.14万元。

2.支出结构。2024年度支出214.14万元，其中：

（1）按功能分类。①文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）143.04万元；②文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）71.1万元。

（2）按支出性质和经济分类。①基本支出143.04万元，其中人员经费139.12万元、公用经费3.92万元；②项目支出71.1万元，其中送戏下乡25.69万元、文化遗产保护45.41万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况。2024年度基本支出基本支出143.04万元，其中人员经费139.12万元、公用经费3.92万元；

（1）人员经费。计139.12万元，占基本支出的97.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

（2）公用经费。计3.92万元，占基本支出的2.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.项目支出情况。

（1）专项资金收支情况。2024年度项目支出资金共落实71.1万元，本年度财政安排71.1万元；本年度实际支出71.1万元。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2024年专项支出71.1万元，全部为财政资金安排支出，其中：其中送戏下乡25.69万元、文化遗产保护45.41万元。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。2024年度项目支出中的 “文化遗产保护”、“送戏下乡”专项项目支出，与本中心履职工作相关，已制订较为成熟的项目实施计划和资金使用管理制度，严格按照政府采购程序执行，在项目预算编制、采购方式确定、招投标、项目验收等环节按照相关规定实施。

（三）"三公"经费使用和管理情况。

2024年度“三公”经费支出0万元，其中公务接待费支出0万元,公务用车运行维护费支出0元，无因公出国（境）费0元。①公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0批次、来宾0人次，主要是上级指导工作及外地兄弟单位来沅业务交流学习发生的接待支出；②公务用车运行维护费支出决算为0万元。

近几年来，由于严格执行中央“八项规定”精神等纪律规定，“三公”经费支出得到有效控制，持续稳定下降至现在低额度，难有再压缩的空间。

三、政府性基金预算支出情况

本单无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，沅陵县民间音乐戏剧传承中心部门整体支出绩效评价得分98分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出，尤其是“三公”经费支出。

效率性分析：（主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析）严格按照财经法规、制度和纪律执行相关支出事项。

有效性分析：（主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析）确保县单位正常运转，保障单位各项职能工作开展的必要支出。

可持续性分析：（主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）本部门支出基本上属机构运行必要支出，各年度支出变化不大。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在预算绩效指标上还需进一步加强。由于年初编制的预算不够，编制范围补太全面，预算执行星狂还有待进一步加强，再加上预算资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。

八、下一步改进措施

结合我单位各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目提高经济科目编制的准确性。

九、其他需要说明的情况。

无。

沅陵县民间音乐戏剧传承中心

2025年5月21日

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表