大合坪乡2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构设置情况

本单位内设9个机构，党政办公室、党建办公室、平安法治办公室、生态办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

截止2024年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为77人（其中行政编制33人，事业编制44人）。年末实有人数50（行政编制25人，事业编制25人）。

（三）主要职能：

     1、制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

     2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；         

     3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

     4、按计划组织本级财政收入和社会抚养费的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；

     5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；       

     6、完成上级政府交办的其它事项。

（四）绩效目标设定情况

按照贯彻落实国家相关规定及执行国民经济和社会发展规划工作要求设定绩效目标。目标设定具体考核党建及群团组织运行、综治维稳、安全监管、经济发展服务、社会管理服务、乡镇村居生态环保运行维护等方面工作。目标设定旨在促进社会经济发展，实现乡村振兴，维护本乡镇社会秩序稳定，推动加强综合治理，落实安全生产，确保保质保量完成县委、县政府布置的各项工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年年度收入1016.32万元，共支出1016.32万元。其中：基本支出763.39万元，项目支出252.93万元。严格控制三公经费，共支出15.86万元，未超过控制线。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2024年共支出763.39万元。其中：工资福利支出615.23万元；商品和服务支出为121.72万元，对个人和家庭补助支出26.45万元。

2.项目支出情况

2024年年末决算数为252.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年“三公“经费总额为15.86万元。其中：公务接待费15.86万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

本单位绩效整体支出绩效自评为99分，评分为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

   1、成本指标分析：分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。考核部门整体支出成本控制情况、社会成本节约率、生态环境成本节约率。成本指标分析评价：部门整体支出成本1014.32万元，社会成本节约率0%，生态环境成本节约率0%，2024年度大合坪乡坚持按上级批复的计划和资金额度实施，没有超计划、超预算使用资金，没有调整项目实施。通过财政资金投入和引导作用，我乡基础设施建设得到完善，产业得到发展，居住生态环境得到改善，在一定程度上实现了增产增收，促进了经济和社会的发展。厉行成本（预算）节约，2024年资金投入使用情况为100%，严格贯彻落实过“紧日子”的要求，用好每一分钱，未出现超额超支使用情况。

     2、产出指标分析：分为数量指标、质量指标、时效指标。考核年度工作完成情况、考核服务村集体工作完成情况、考核清河道垃圾工作完成情况、考核脱贫人口、监测人口参保工作完成情况、考核村干部工资发放人数情况、考核资金使用情况、考核垃圾无害化处理完成情况、考核生活垃圾定点存放清运完成情况、考核年度工作完成情况。产出指标分析评价：工作完成率100%、服务村集体15个、实现脱贫人口、监测人口参保率100%、考核村干部工资发放人数69人、资金使用合规性100%、垃圾无害化处理率100%、生活垃圾定点存放清运率100%、工作完成时间完成。2024年度大合坪乡项目实施进度：已完工项目均按照施工合同或产业开发约定的时间、标准和设计范围及时实施并完工，验收达到了项目质量标准要求。完成质量方面：2024年度大合坪乡项目资金涉及全乡15个村，群众满意度很高，满意占比100%。

  3.效益指标分析：分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。考核发展特色农业，促进经济发展、提高辖区内群众生活质量，提高社会效益、生物多样性维护、促进乡村振兴。产出指标分析评价：在发展特色农业，促进经济发展、提高辖区内群众生活质量，提高社会效益、生物多样性维护、促进乡村振兴等方面均效果明显。通过对农村基础设施建设和产业发展，使得群众生活水平得到提高，村组的交通基础设施得到明显改善，农田水利配套得到完善，产业得到发展，农村安全饮水有了保障，对群众发展产业、脱贫致富和我镇经济发展具有深远影响。

4.满意度指标分析：具体为服务对象满意度指标。考核村民满意度。满意度指标分析评价：群众满意度很高，满意占比100%。

5.综合评价情况

（1）抓好全乡产业结构调整：重视并继续加强对黄柏、莓茶等新兴产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。

（2）粮食生产方面：农业是生命线,抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。乡政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作,另一方面为确保粮食增产增收，镇农技站大力推广良种种植，开展科技种植示范样板建设，注重农作物病虫害防治，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。

（3）养殖业生产方面：畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我乡坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100%，切实防控动物疫病的发生，全年未发生大规模动物疫情。

（4）加快基础建设：一是历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全乡水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；二是积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障。三是道路交通建设。极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

（5）文化建设、经济建设、生态建设共同发展：一是通过乡政府电子屏幕不间断宣传社会主义核心价值观，二是通过开展大型活动，集中宣传社会主义核心价值观。如：每年开展“重走红军路”文艺汇演，多次开展志愿服务活动。三是不断建立、完善乡村级文化活动中心，添置我乡文化工作站的电子器乐，完善图书馆建设。四是坚持不懈抓创卫。今年全乡各村建立至少1名的专职保洁队伍，组织全体镇、村干部集中开展了环境卫生集中整治活动，组织驻村干部入户开展农村卫生评比，每个季度进行一次卫生评选，并在年终对环境卫生好的给予一定奖励，有效制止了乱堆乱放、乱排污水、散养畜禽的现象。

（6）工会、共青团等工作：工会班子健全，职工入会率达100%。在共青团建设方面坚持党建带团建，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本镇自己的青年志愿者队伍。

七、存在的问题及原因分析

目前存在以下问题：

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。

（二）财务预算管理制度不健全。乡财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算。

八、下一步改进措施

（一）大力发展乡经济，拓宽乡镇财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，严格把控“三公经费”的使用，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善镇的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县大合坪乡人民政府

2025年5月29日

部门整体支出绩效评价基础数据表部门整体支出绩效自评表