根据《预算法》、《财政部关于预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构人员情况：

本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，事业单位7个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关、政协机关等。截止2024年12月31日，本单位经县编委核定的在编在岗人数为65人（其中行政编制29人，事业编制36人，包括一名差额拨款事业人员）。年末实有人数40人（行政编制20人，事业编制19人，差额1人）。

2.主要职能：

我乡坚持以党的二十大精神为指引，坚定不移用乡村振兴攻坚统领经济社会发展全局，按照县委、县政府建设我县经济的总要求，始终坚持“生态立乡、特色建乡、产业兴乡、旅游活乡”的发展战略，团结带领全乡干部按照“抓队伍、守底线、强基础、惠民生、创特色”的工作思路，围绕全面建成小康社会这一主题,积极发展第三产业和特色农产品加工业，力争用5—7年的时间，将杜家坪建成一个宜居、宜业、宜游的美丽杜家坪。

3.重点工作计划：

一是切实落实帮扶措施，全面推进乡村振兴工作。2024年我们将进一步提高政治站位，全面对标对表推进乡村振兴各项工作。紧扣乡村振兴目标，围绕“一超过，两不愁，三保障”，确保各村如期完成全年乡村振兴目标; 二是切实强化环境整治，打造生态宜居杜家坪。狠抓环境综合整治，推动美丽乡村建设; 三是切实推进农田、水利、交通、等各项基础设施建设，改善农民生产生活条件和人居环境; 四是切实加强作风建设、提升队伍素质放在首位，坚持从理论学习、率先垂范、加强监管着手，着力打造作风更加优良的干部队伍，为建设幸福美好杜家坪积极助力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年收入1362.34万元，年初结余为0万元，合计1802.96万元。全年基本支出614.66万元，其中工资福利支出485.6万元，商品和服务支出123.55万元，对个人和家庭的补助5.5万元；项目支出747.68万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出747.68万元。全年支出合计1362.34万元。年底结余0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1.基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。全年基本支出614.66万元，其中工资福利支出485.6万元，商品和服务支出123.55万元，对个人和家庭的补助5.5万元。

2024年度“三公”经费一般公共决算财政拨款支出19.9万元，比上年减少0.07万元，同比减少0.35%，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%；公务接待费19.9万元，比上年减少0.07万元，同比减少0.35%。公务用车购置及运行维护费已报废。公务接待费减少是因为我乡厉行节约。

2.项目支出

项目支出747.68万元，商品和服务支出0万元，基础设施建设支出515.34万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：我乡环境保护管理实务支出，均用在创卫、环保方面。其他农业支出，均用在我乡发展、中药材加工、茶叶种植，黄牛养殖，道路等基础设施维护等方面。并对各项工程都通过了竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1.专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2.资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。杜家坪乡政府2024年底资产共计4869.25万元，其中流动资产292.19万元(其中：财政应返额度143.61万元，其他应收款147.97万元，预付账款0.6万元)，固定资产509.14万元,负债合计391.59万元，净资产合计4477.66万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）不断提高乡村治理水平。全力构建“共建共治共享”的治理格局，以“我的家园我做主”为主题，在修正村规民约、成立幸福协会方面，采取入户调研、屋场会等形式与群众深入交换意见，分类整理群众愿景，以民主集中的形式表决产生具体方案，瞄准群众的烦心事、忧心事和揪心事，开展纾难解困、环境整治、治安巡防等平安志愿服务活动，进一步提升乡村治理效能，充分发挥试点引领带动作用，以点带面推动全乡所有村大步迈向乡村治理新势态，谱一曲有杜家坪风格特色的“乡村治理山歌”。

（二）突出特色增亮点，产业发展成效显著。围绕“中药材、黄酮茶、生态黄精、生态大米”等优势产业打造特色引擎，继续打响“高山云雾银毫”“齐眉云”“淞溪盛”等生态品牌，研发推广黄精片、黄精酒等生态产品，打造集产品加工厂、生态种养基地和数字化特产展厅为一体的新时代发展模式，开设农产直播间、参加农业博览会扩展产业知晓度和影响范围，畅通产品销售渠道。

六、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）财政人员缺乏，工作量巨大，无法尽善尽美，同时存在内控风险。无论是依据财政制度还是内控制度，我所岗位到岗情况均无法达到要求。

（三）我乡地处偏远，基础设施落后，财政收入严重不足。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）在现有的工作人员情况下，加强分工协作，安排好工作与休息时间，制定完善工作计划，加强相互监督。在可能的情况下希望主管部门加强对财政所人员的配备。

（三）加强协调指导，整合工商联，湖南有色金属矿业公司，齐眉界林场等后盾单位各方力量，加大对农村基础设施的投入力度，争取国家项目支持，解决项目建设过程中建设标准过低、经费不足等问题。充分发挥村支部的战斗堡垒作用。要选好配强村级领导班子，把那些讲政治、善管理、乐奉献、热心为群众办好事、办实事、群众公认的优秀村民选配到村级领导班子中，增强“两委”班子的凝聚力、号召力和战斗力，更好地带领广大农民群众加强农村基础设施建设。

（四）多措并举严控“三公经费”支出管理。加强“三公经费”预算执行过程的管理，定期检查“三公经费”执行情况，最大限度压缩行政经费支出和一切不必要的开支，进一步细化、强化支付环节控制，确保年终“三公经费”支出控制在目标任务内。全面贯彻落实上级关于信息公开要求，根据上级的统一部署，按照统一格式、规定时间和要求，积极稳妥推进“三公经费”信息公开工作，做好相关解释说明，主动接受群众监督。

沅陵县杜家坪乡人民政府

2025年5月14日

 部门整体支出绩效评价基础数据表

 部门整体支出绩效自评表