一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位内设10个机构，其中包括行政机构6个，事业单位4个。

（二）人员编制情况

截止2024年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为95人（其中行政编制45人，事业编制50人）。年末实有人数66人（行政编制29人，事业编制37人）。

（三）主要职能职责

1.全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2.发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3.社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。

4.维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5.贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6.完成其它临时性工作。

（四）绩效目标设定情况

2024年共支出3155.53万元。其中：工资福利支出817.29万元；商品和服务支出为648.17万元；对个人和家庭的补助443.88万元，资本性支出1246.19万元。2024年“三公”经费总额为39.85万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2024年基本支出共1056.95万元。其中：工资福利支出842.75万元；商品和服务支出为214.2万元。

（二）部门预算执行情况

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析。专项资金总投入共2098.58万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管，坚持专款专用。

2.专项资金实际使用情况分析。我乡专项支出均用在村级运转经费、综治维稳、社会管理服务、党建、安全生产等专项支出上面。

3.专项资金管理情况分析。为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：第一是专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。第二是资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。第三是严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。第四是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年“三公”经费预算控制数40.3万元，其中：公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费37.5万元。

2024年“三公”经费总额为39.85万元。其中：公务用车运行维护费2.78万元，公务接待费37.07万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县预算控制数，未超过标准。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

乡党委政府始终坚持以乡村振兴赋能全局工作齐头并进，以时不我待的精神、分秒必争的行动，全力以赴拼经济、优环境、保民生、促发展，经济社会发展呈现总体平稳、稳中向好、活力增强的良好态势。截止到2024年底，农村居民可支配收入达23199.68元，年增长12%。

（一）强化党建引领，以“优”统揽全局。

始终坚持抓党建增定力、强化队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强基层组织建设，引领乡村振兴能力不断加强。一是学深悟透明方向。扎实开展党纪学习教育，坚持集中学习与日常教育相结合、教育学习与反面警示相结合，提升纪律教育质效。依托“读书班”、乡党校和主题党日活动，我乡共开展了4次集中学习研讨，基层党组织书记讲纪律党课23次，党员、干部讲微党课276人次、观看警示教育片855人次、参加实践活动855人次。通过持续性学习教育，全乡党员干部的政治素质和理论水平显著提升。二是基层减负添动力。聚焦乡村治理中的“小马拉大车”难题，为确保减负赋能精准落地，我乡积极组织全体干部职工及村两委干部深学笃行57项减负措施及18项赋能措施，坚持上下联动、同频共振，树立“功成不必在我，功成必定有我”的政绩观，实现基层减负与实干担当的深度融合。三是组织建设强基础。今年确定入党积极分子13人，确定发展对象11名，补选支部书记1名，补选支部委员2名。围绕乡村振兴走访、驻村工作管理、党建基础工作、财务报账、入党积极分子培训等内容组织开展了10次业务培训，教育培训乡村两级干部246余人次。积极落实“三长制”工作，全乡目前共有76名片长，188名组长和450名邻长，共摸排民情问题167个，除个别基础设施建设类问题其他均已化解到位。

（二）狠抓产业项目，以“增”经济发展。

1.持续振兴产业发展。坚持用好生态文旅特色乡金字招牌，积极探索文旅融合、农旅融合发展新模式。为提振村集体经济，打好狃子花开实景剧王牌，通过设备更新、演员排练，今年9月狃子花开实景剧正式开始复工复演，群众反响较好。全乡持续发展中药材种植600余亩，全乡黄柏育苗基地种植120余亩，累计获利100余万元，种植生态水稻80余亩，量产万余斤。栽种特色麻竹笋200余亩，持续创收村集体经济。完成油茶低改项目200余亩，量产茶油千余斤。新建110余平方米辣椒加工厂房。目前，借母溪野生茶、借母溪生态米、借母溪土蜂蜜、寨溪坪酸辣椒等品牌均已打开市场，同时，加强与农户、合作社及市场各方的紧密合作，实现资源共享、利益共赢，村均增收达4万余元。

2.持续推进项目建设。乡始终坚持为高质量项目建设保驾护航，加大项目引进，推进施工进度。充分把握沅陵作为全国农村能源革命试点县的政策机遇，大力发展风力发电及光伏发电项目，雄其坪风电项目正在进行森林消防通道建设；光伏发电项目已建成借母溪村变电站一座并顺利入网，三个国道村已安装千余块光伏板。重点民生实事项目借母溪35KW变电站正在申报阶段，变电站“连心桥”项目已经开始建设，现正在架设桥面。为积极解决群众所盼，我乡主动对接上级部门，去年新建赵家山村公路一条，今年完成修建教家坪村王家庄公路9.5公里，修补管山村公路，极大地方便了群众的生产生活。为方便群众饮水借母溪城乡供水一体化项目建设已开始施工，铺排管道。

3.持续发力招商引资。为促进市场主体发展，盘活乡村经济，党政主要负责人亲自抓，多次召开返乡企业家座谈会；同时，今年1月、5月我乡党政主要负责人2次带队前往长沙市走访慰问优秀企业家，通过分析经济形势，研论发展方向，收集多方建议，优化营商环境，引导企业家们返乡发展，为借母溪乡的发展出心出力。借母溪鲢鱼洞水电站停产多年，今年通过招商引资，引进2000万资金投入进行提质改造，年底将开机发电产生效益，实现了变废为宝，盘活了闲置资源。

（三）坚持以人为本，以“实”改善民生。

1.持续巩固脱贫成果。通过每季度集中走访及日常监测摸排，牢牢守住不发生规模性返贫底线，脱贫成果全面得到巩固拓展。

2.持续织牢社会保障。全面落实城乡医保、养老保险、低保特困、民政优扶、大病救助等社会保障政策。

3.持续提升人居环境。以创建建湖南省卫生乡镇为契机，累计出动人员100余人次，清理各类垃圾4.5吨，清理沟渠12处，清理乱堆乱放30余处，整治户外广告、牛皮癣50余处，整治家禽散养10余处；建立了“户分类、村收集、乡转运”的垃圾处理模式，公路沿线配备电动垃圾清运车10辆、手推垃圾车20辆，垃圾桶300余个，实现了农村生活垃圾日产日清，有效改善了村庄环境卫生状况。完成40口改厕任务，完成黄腊溪和美乡村建设，公路沿线累计种植花草500余平方，安装路灯200盏，人居环境得到持续优化，群众幸福指数不断提升。

（四）强化社会治理，以“稳”社会大局

始终以建设更高水准平安乡为目标，不断完善社会治理体系，社会安全稳定形势持续向好。一是强化社会治理。以推进综治中心示范带动建设为抓手，全面强化乡村二级综治中心规范化建设和实体化运行。目前我乡19个行政村已全面配置了综治视联网设备，乡级综治中心硬件配置进一步完善，逐步打通县、乡、村三级综治视联系统。充分发挥市综治信息化平台作用，将未成年人保护、扫黑除恶、禁毒、反邪教、矛盾纠纷化解等工作有效串联，实现统一高效指挥调度，维护了社会和谐稳定。二是强化信访维稳。严格落实领导干部接访制度，根据信访工作突发性的特点，对班子成员实行了轮班值勤，发现群众上访及时处理，决不拖延，对一时难以解决的问题，也给上访群众一个明确的答复，按期解决，避免了矛盾的激化。进一步明确了各站所、各村负责人岗位责任，时限要求及责任追究；对处置不力，造成越级访的责任人给予严厉处分。积极处理、办结上级交办件，如针对第九巡视组交办件，县委书记交办件均得到100%化解；多年历史信访积案符光辉信访案件也得到妥善处理；省委巡视期间的群众上访登记由上一次的8件降为3件。三是铸魂文明乡风。充分发挥借母溪乡新时代文明实践站志愿者团队，持续推进“一约三会”乡村治理模式，大力弘扬社会主义核心价值观，开展新时代思想政治建设、乡风家风民风建设，提升社会道德素养。为浓厚文明乡风氛围，每天通过应急广播按时按量播报新闻，将知识信息传达到千家万户；组织开展文艺晚会、摄影比赛、研学活动、送戏下乡等文化活动，通过开展各类文旅活动，弘扬优秀传统文化，让文明新风吹进百姓心坎。

（五）树牢红线意识，以“责”守好底线。

坚持底线思维，树牢风险意识，确保全乡人民群众生命财产安全和社会大局稳定，为高质量发展营造良好环境。一是抓好安全生产底线。扎实开展安全生产大检查，对建筑、森防、消防、燃气、烟花爆竹、道路交通、防溺水等领域在各个时间节点开展全乡范围的安全生产大检查。充足储备应急物资，完善应急预案。二是护好生态资源红线。积极开展“中国水周”、“禁塑”等河湖生态环保宣传工作，严厉打击非法采砂行为，常态化开展禁捕退捕行动，全面推进储备林质量精准提升工程项目实施建设。三是守好粮食安全底线。通过对全乡非粮化、非农化土地排查，共排查600余小斑地形，对300多不适合进行恢复粮食生产的小斑进行销号与上报，督促各村对剩下有复耕复种条件的区块进行复耕复种。四是防好政府债务风险。全面开展涉政府隐性债务业务自查工作，彻底摸清隐性债务存量及其风险情况。加强往来款清理，对以前年度往来资金和拖欠款项逐项开展清查、清理、回收工作，密切跟踪监测政府实际债务情况，坚决遏制增量、化解存量。坚持党政机关过紧日子，严控“三公”经费，压缩一般性支出达20%以上，完成县政府2024年主要目标任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政收入有限，经济发展力度不够。社会经济发展需要较大的资金投入，包括基础设施建设、公共服务、公益事业等；乡财政其他收入较少，主要依靠上级财政拨付，时常入不敷出，导致乡财政资金紧张，压力较大。

（二）财务预算管理制度不健全。政府工作十分复杂，临时性工作较多，对财务预算是较大的挑战，没有准确、科学的财务预算管理作为保障，极易造成资金、物资等资源浪费。目前，在财务预算制度上，往往为了预算而预算，无法考虑到临时性工作开支，致使多次追加预算，不利于社会经济发展。

八、下一步改进措施

（一）大力发展乡域经济，拓宽乡级财源。大力调整产业结构，引导群众根据市场组织生产，发展自身优势产业；大力发展企业，引导乡域内企业围绕优化和调整农业产业结构，开拓农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡域经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求进行预算管理；优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，严格执行部门预算要求，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡级资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为本单位制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用落到实处。

九、其他需要说明的情况

无

沅陵县借母溪乡人民政府

2025年5月29日

部门整体支出绩效评价基础数据表-借母溪乡

部门整体支出绩效自评表-借母溪乡