一、项目基本情况

（一）项目概况

沅陵县商务局（以下简称“商务局”或“我局”）是县政府组成部门，内设机构内设机构7个，分别为：办公室、财务审计股、行政审批和市场秩序股、商贸流通和市场消费股、投资管理和“三外”工作服务股、电子商务股、人事股。

（二）项目主要内容

2024年我中心涉及绩效评价的项目有7个，涉及资金1059.41万元，主要包括商贸流通工作经费151.66万元、招商引资工作经费348.6698万元、国际陆港班列物流补贴资金34.4万元、消费促进活动消费券及工作经费108万元、外贸实体企业奖励资金238.18万元、电子商务进农村专项资金100万元、省开放型经济与流通产业发展专项78.5万元等。

项目实施依据是：《沅陵县财政局关于下达2024年部门预算批复的通知》及上级专项资金下达指标文件。

项目组织管理机构为沅陵县商务局，各项目由各股室及项目负责人分别负责。

（三）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

沅陵县商务局2024年度项目收入1059.41万元，本年项目支出1059.41万元。

2.项目组织实施管理情况

成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，按质量要求对各项指标先进行初步检查验收，初步验收合格，由验收人员签字,确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。项目经费开支事前请示报告，事中跟踪监督，事后审批报销，核销资金支付，开展使用效果绩效评价，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

（四）预算绩效目标情况

目标1：通过电子商务进农村专项工作，培育乡村电子商务队伍，壮大乡村电子商务规模。

目标2：通过国际陆港班列物流补贴，扩大对外贸易规模，提高对外开放合作水平。

目标3：通过商贸流通工作，优化县域营商环境，维护商务市场秩序。

目标4：通过省开放型经济与流通产业发展专项，提高对外贸易服务水平，提高对外经济开放合作水平。

目标5：通过外贸实体企业奖励，优化县域营商环境，维护商务市场秩序。

目标6：通过消费促进活动消费券及工作，优化县域营商环境，提高消费市场活跃度。

目标7：通过招商引资工作，签约合同106.96亿元，推动县域经济高质量发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，强化财政支出绩效理念，通过绩效评价分析，了解项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为沅陵县商务局,评价范围为7个项目资金1059.41万元，评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次项目支出绩效评价根据项目实际情况设定评价指标，主要包括成本指标，产出指标：数量、质量、时效等指标，效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，服务对象或社会公众满意度等指标。

3.评价方法

本次评价绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（2）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三、主要绩效及评价结论（一）社会效益

通过各项目实施，培育乡村电子商务队伍，壮大乡村电子商务规模，扩大对外贸易规模，提高对外开放合作水平，优化县域营商环境，维护商务市场秩序。

（二）生态效益

无。

（三）可持续影响

无。

（四）满意度情况

社会群众满意度达96%以上，工作人员对项目实施满意度达96%。

（五）评价结论

沅陵县商务局2024年年度计划工作任务完成情况良好。2024年项目支出绩效评价7个项目，自评分在90分以上评价等级为“优”的有7个项目。

四、项目主要经验、存在的问题及建议

存在部分绩效指标明确性、个性化不足，有待依据项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。

加强对绩效评价学习和培训，加强绩效管理理念，优化项目绩效目标。参照上级要求及历史数据，绩效指标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

沅陵县商务局

2025年5月8日 

项目支出自评表（电子商务进农村专项资金）项目支出自评表（国际陆港班列物流补贴资金）

项目支出自评表（商贸流通工作经费）项目支出自评表（省开放型经济与流通产业发展专项经费）

项目支出自评表（外贸实体企业奖励资金）项目支出自评表（消费促进活动消费券及工作经费）项目支出自评表（招商引资工作经费）