一、部门概况

（一）部门基本情况

本单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育、学前班教育。

本单位共有编制数121人，实有人数112人，退休61人。

纳入本单位决算只有本学校，没有其他预算单位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门整体支出决算数为2779.5万元，其中：基本支出2779.5万元、项目支出0万元。资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社会保障缴费及公积金等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费以及各项项目等相关费用。支出（按功能科目分类）都为教育支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人、家庭的补助支出和资本性支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年我校实际完成基本支出2779.5万元

1、人员支出2354.5万元，占84.70%，人员经费主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出425万，占15.30%，公用经费主要用于保障学校基本运行而发生的办公费、印刷费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出和水电费、维修费、专用材料费等支出。公用经费支出经控制运行成本为原则，严格执行部门预算，坚持厉行节约。

2023年 “三公” 经费总支出为0.24万元。其中：公车运行维护费支出0万元，2023公务接待支出0.24万元。⠼font face="宋体" >“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低运行成本。

2023年本单位无因公出国(境)费用支出。无公务用车购置费用。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年我校实际完成项目支出0万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年专项资金主要用于学校项目建设，具体商品服务支出0万元；基本建设支出（资本性支出）0万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我校在专项资金管理使用上按计划、按预算安排分配和使用，严格按照专项资金的开支标准范围进行开支，建立了完善的资金审批程序，制定了切实可行的实施方案，方案经批准后，不得随意更改，杜绝了资金的无序支出。在项目实施过程中，明确了实施单位与相关责任人，明确了项目建设所要达到的具体任务和目标。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我校专项资金的管理，一是严格执行教育资金管理办法，对项目资金管理严格。二是资金的支付审批程序规范，内容齐全，实行国库集中支付；三是专账核算。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

坚持先验收后付款的原则，对基建项目按工程进度预付，项目完成后,首先经学校和相关部门验收合格后,再报教育局拨款，确保专项经费的使用效益和安全。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

截至2023年12月31日，我校固定资产原值923.67万元，累计折旧486.47万元，固定资产净值437.2万元，本年度无资产处置，建立了固定资产管理使用制度和台账，有专（兼）人进行管理，能保持其发挥应有的作用。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年度工作和项目工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

为提升学校管理与服务意识，2023年进一步加强学校的管理及教育教学工作的检查和指导，各项工作得以顺利开展，各项支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用。控制“三公”经费支出总额，实现了费用开支的节约。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利实施。2023年各项工作按照计划完成进度良好。

（三）有效性分析

2023年，认真贯彻县主管部门决策部署，明确分工，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，并取得较好的成绩。

（四）可持续性分析

改善办学条件，提升学校管理，提高教育教学质量促进现代化教育发展，为培养更多的品学兼优的学生奠定了基础。

六、存在的主要问题

资金拨付在时间安排上未能及时，单位经费不足，影响工作的开展。资产管理过程中,要加强爱护公物的教育。

七、改进措施和有关建议

建议财政逐步加大教育事业发展的投入力度。

2023年度绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分96分。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表