一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况:

本单位仅独立核算单位1个，即沅陵县工商业联合会本级，县正科级行政单位，全额财政拨款，执行行政单位会计制度。单位下设2部1室即：办公室、会员部、经济联络部。

2023年末有行政编制7个。2023年末实有在职人数7人副处级1人，正科级 1人，副科级3人，事业编制2人。退休人数11 人。提前退休1人。

县工商联参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

2、项目的实施依据

沅陵县第十八届人民代表大会第二次会议第四次全体会议审议通过。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2023年项目资金一个，主要用于民主监督、引导会员积极参与国家经济建设。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

完成全年专项业务收入征收(主要是门面租金收入)。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023年项目资金为财政预算资金拨款。年初预算44.68万元，决算数为44.68万元。

2、项目资金使用情况分析。专项资金使用主要用于民主监督、引导会员积极参与国家经济建设。

3、项目资金管理情况分析。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，项目资金做到了“一专项一个管理办法”，有完整的审批程序和手续；对专项资金进行整体管理，落到实处。使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。及时督促门面租金及时上缴财政，遇到相关问题马上给予解决。

2、项目管理情况分析。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。按照工作要点和专项资金使用方案执行，有效地开展了招商引资工作。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格按照成本执行。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。全年按照进度完成了各项工作。

（2）项目完成质量。全部按照质量要求完成。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目产生的经济效益效果明显、社会效益正常、生态效益效果明显、公众满意度达到90%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施对经济和社会的直接或者间接影响，效果明显。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

以上项目为常年性项目，是工商联凝心聚力“十三五”行动的具体抓手和有效载体，增强了领导干部履职尽责能力，为人民群众办了许多实实在在的事情，增强了群众幸福感、获得感，密切了干群关系，提升了政府公信力，提高了党的执政能力。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。建议年度预算资金安排适度增加，评价结果公开要更加细化。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。为进一步做好工商联合会管理工作，建议明年增加项目经费。

七、其他需要说明的问题。无

2023年沅陵县工商联部门专项支出绩效评价总得分是98分。

附件5专项资金绩效评价指标表附件6专项资金绩效目标自评表