为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系， 根据《沅陵县财政局关于开展2023年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2024〕23号）文件精神，沅陵县文学艺术界联合会对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，中共沅陵县委宣传部部门整体支出绩效评价得分99分。现将具体情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、机构设置及人员情况

县文联属全额拨款参照公务员管理事业单位。本单位内设综合办公室、组织联络股2个股室。编制情况和实有人员情况：单位核定编制4名，其中核定全额拨款事业编制4名，实有人数4人。 

2、主要职能

贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规；对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用;加强与政府有关部门、群众团体的密切合作，开展多种形式的文艺活动，共同发展全县文学艺术事业;组织实施沅陵县文学艺术奖评定，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品;发现、培养和扶持文艺人才。

3、2023年度重点工作计划

1.将《沅陵县文学艺术界联合会深化改革方案》落到实处，推向深入。从人员和经费两方面着手，改变文联弱势局面，提升对协会影响力，激励文艺家多出精品力作。

2.做好下属协会换届选举工作。将讲政治、讲大局、讲团结、讲正气、讲奉献并且德才兼备、德艺双馨的优秀文艺工作者吸纳进入了新的协会领导班子。

3、进一步抓实抓好文化艺术惠民工作。每个协会每年至少开展好一次特色活动，如摄影大赛、书画展、音乐会等；积极参与全县大型活动，调动协会主观能动性，在县直单位和艺术协会间牵桥搭线，发挥协会所长，更好开展文艺志愿服务；积极参与“三下乡”活动，助力乡村振兴工作。

4、进一步抓好我县文艺专业人才队伍扶持、培养工作。培育一批新人，鼓励各协会培育、吸纳一批水平高、德艺双馨的艺术人才，为我县文化事业的发展储备力量，并将优秀会员向国家、省、市协会推荐、报送。关注、关爱文艺界新生力量和青年文艺从业人员的成长进步。

5、组织文化研究。成立沅陵县沈从文研究会，举办一系列“沈从文先生与沅陵”学术研讨会、沅水体验之旅、先生经典作品之夜品读会、纪念、文艺晚会等。

6、认真组织各文艺专业协会参加国家、省市各级赛事活动，力争更好成绩。

7、努力做好《沅陵文艺》编辑发行工作，集中展示我县的文艺精品。

8、认真抓好文联系统的意识形态工作，引导正确价值导向，坚持“二为”方向，弘扬社会主义核心价值观。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度县文联纳入部门整体支出绩效管理范围资金为154.82万元。其中基本支出预算66.02万元，当年支出66.02万元，主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。项目支出预算88.8万元，当年支出88.8万元，主要用于：沅陵文学艺术奖及文艺家协会工作经费25万元；《沅陵文艺》编辑出版经费6万元；辰州写意醉美沅陵及专项工作经费15.7万元；《无射山》舞蹈创作及排练经费10万元；沈从文文学交流研究会经费29.1万元；公共文化服务体系建设绩效奖励资金3万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出66.02万元，其中工资福利支出54.27万元;商品和服务支出11.27万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，其他支出0万元。主要用于人员经费及公用经费开支。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

“三公”经费年初预算数0万元。当年支出0万元，

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

文联2023年度纳入专项绩效范围资金88.8万元，当年一般公共预算财政拨款88.8万元，非同级财政拨款预算收入0万元。

（1）沅陵文学艺术奖15万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于兑现“沅陵县文学艺术奖”奖金；

（2）文艺家协会工作经费10万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于拨付下辖文艺家协会工作经费；

（3）《沅陵文艺》编辑出版经费6万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于《沅陵文艺》、内刊编辑、印刷、投递等，为一般公共预算财政拨款；

（4）辰州写意醉美沅陵及专项工作经费15.7万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于开展“辰州写意醉美沅陵”怀化市书法名家赴沅陵采风创作活动开支；

（5）《无射山》舞蹈创作及排练经费10万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于“无射山歌舞”排练演出经费；

（6）沈从文文学交流研究会经费29.1万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于长河如诗：沅陵的文学乡愁”沈从文文学交流研讨会暨《散文海外版》创刊三十周年纪念活动；

（7）公共文化服务体系建设绩效奖励资金3万元，一般公共预算财政拨款。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目全部纳入专项绩效管理，项目实施严格按照计划顺利开展，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。2023年沅陵县文联获评湖南省文联系统先进单位，在业务方面一是服务协会，激励文艺精品创作。4名摄影、书法、舞蹈家作品入围国家级展览、展演，9人获第五届怀化市文学艺术奖。开展“沅陵县文学艺术奖”评审兑奖工作，为79件文艺精品、19人加入国家省级会员兑现15万元奖励及创作补贴。二是真抓实干，文艺活动推陈出新。8月承办“辰州写意醉美沅陵”怀化市书法名家赴沅陵采风创作活动；9月承办“长河如诗：沅陵的文学乡愁”沈从文文学交流研讨会暨《散文海外版》创刊三十周年纪念活动；邀请著名诗人龙彼得回沅讲座，摄影家卓雅赴沅采风座谈；2024年1月举办“向春天出发”2024年文学艺术界迎春联欢晚会，全面展示了文艺工作者的丰硕成果、昂扬斗志和拼搏精神。三是锐意进取，开拓文艺新阵地。做好“沅陵文艺”线上线下推广工作，线上“沅陵文艺”视频号、抖音号推出《这就是沅陵》等原创歌曲、宣传片；“沅陵文艺”公众号推出沅陵籍文艺家人物、作品、工作动态共54篇。线下出版《沅陵文艺》内刊5期，合计10000册。四是深入群众，开展志愿服务活动。组织开展文艺惠民志愿服务活动：“新春走基层，文艺暖乡村”为群众送全家福、对联、“福”字；多场“送戏”进企业园区、进社区、进乡村慰问演出；所有协会助力怀化市第二届旅发大会。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

2023年度，我部门配置固定资产0万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元； 配置通用设备 0万元； 配置专用设备 0万元，配置家具、用具、装具及动植物0万元。

截至 2023年 12月31 日，我单位自用固定资产原值3.21万元，累计折旧/摊销1.6万元，净值1.61万元，没有出租出借、对外投资情况。

资产的管理方面，一是对单位资产进行统一管理,重视日常资产维护和定期清查制度，确保账账、账实相符。二是进一步规范各项管理措施,健全单位内部控制制度，完善固定资产管理办法，逐步加强在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照县文联预算绩效管理工作的总体要求，2023年县文联年度收入总计154.82万元，其中上年结转0万元，公共财政拨款154.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2023年度支出总计154.82万元，基本支出66.02万元，项目支出88.8万元，结转下年0万元，完成率达到100%。

2023年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，2023年度沅陵县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评得分99分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

六、存在的主要问题

1、年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。

2、内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

七、改进措施和有关建议

 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

 附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表（2023文联）附件3部门整体支出绩效自评表（2023文联）