根据县财政局《关于开展2023年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2024〕23号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置及人员情况

本单位内设机构包括党政办、党建办、纪委、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队党政办、应急办等。截至2023年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为74人（其中行政编制34人，事业编制40人）。年末实有人数75人（行政编制34人，事业编制40人,差额1人）。

2、主要职能

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）完成上级政府交办的其它事项。

3、重点工作计划

贯彻“生态立镇、工业强镇、旅游兴镇、产业富镇”发展思路，全镇上下勠力同心，真抓实干，较好地实现了既定的工作目标。坚持乡村振兴，扎实推进乡村振兴,与脱贫攻坚战略有效衔接; 坚持基础先行，不断改善基础条件;坚持因地制宜，发展优势主导产业;坚持民本理念，切实做好民生实事;夯实基层基础，凝聚发展合力。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年共支出2723.10万元。其中：工资福利支出1054.17万元；商品和服务支出为635.05万元；对个人和家庭的补助405.78万元，资本性支出628.10万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、生活补助、办公行政和公务接待等日常支出。2023年基本支出1246.90万元。其中：工资福利支出1008.79万元；商品和服务支出为222.95万元；对个人和家庭的补助15.16万元。

2023年“三公”经费预算控制数30万元，为公务接待费30万元。

2023年“三公“经费总额为29.97万元，为公务接待费29.97万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

（二）专项支出

项目资金收入共1476.20万元。2023年本单位由财政拨款安排专项收入1216.10万元，其他资金收入260.10万元。项目支出1476.20万元，其中包括1、乡镇工作专项295.41万元；2、乡镇级基础设施建设及维修资金175万元；3、生态搬迁奖补资金126.30万元；4、财政涉农基础设施项目130万元；5、财政涉农产业发展项目60万元；6、抚恤丧葬费21.72万元；7、村居运转经费530.96万元；8、明溪口村集体经济发展资金49.80万元；9、金碗水鱼鳞坝项目60万元；10、自然灾害救灾资金24万元；11、明溪口敬老院基础设施建设3万元。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我镇的财政涉农专项支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对村级项目资金都通过了项目招投标、项目预算决算、资金申请、村级四议两公开、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，制定以下管理制度：

1、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；

2、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；

3、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我镇制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

明溪口镇政府2023年底固定资产原值730.87万元，累计折旧200.72万元，固定资产净值530.15万元；其中房屋160.56万平方米，1台应急保障用车。

五、部门整体支出绩效情况

（一）完善基础设施补短板，发展产业不断夯实

1、基础设施方面

2023年财政衔接推进乡村振兴项目，对多地进行道路建设，如近岩溶村硬化人行道、窝棚溪村冲天溪组公路硬化、大岩头村公路硬化等各村公路设施，我镇出行安全得到保障，村居基础设施得到有力改善，群众获得感、幸福感进一步增强。

2023年我镇也关注农村人居环境，对部分村居进行环境整治，如胡家溪村环境整治，人居环境面貌得到大幅提升，也为后期胡家溪村旅游业发展打下基础。

2、产业发展方面

2023年我镇大力着手发展村集体经济产业。一是推动村集体经济增收。梓木坪村打造“氧”蔬家族有机特色品牌，建成传统蔬菜种业种质资源活态化保护基地800余亩，2023年梓木坪村集体经济达到183.28万元。二是推动文旅融合发展。打造怀化第一大亲子涉水互动网红鱼鳞坝水上乐园，2023年共接待市内外游客40万人，带动旅游业发展；引导村民以资源、资金、资产入股村级集体经济，实现“资源变资产、资金变股金、农民（移民）变股东”，实现党建引领共建共富目标。三是产业抱团发展。按照“产业相近、地域相邻、行业相同、易于管理”的原则，建成梓木坪高山有机蔬菜产业联盟、鱼鳞坝生态文旅产业联盟。通过产业联盟带动农民就业100余人，平均每人增收1万元，支部凝聚力明显增强。

（二）突出重点抓落实，乡村振兴成效明显

1、提升村级事务监督质量，规范财务公开

严格落实“四议两公开”制度，严格按季度、按年度公开，落实“三签字三盖章”要求。积极发挥村务监督委员会作用，每季度召开1次例会，每年向村民会议或村民代表会议报告1次工作，进行民主评议。发挥村务监督委员会职责，今年组织开展村（社区）村务监督委员会业务培训3次，调整8名村务监督委员会成员。

2、深化“五美村部”创建，引领示范创建

按照环境美、产业美、队伍美、服务美、风尚美的创建目标，把胡家溪村、梓木坪村、浪潮村、明溪口村纳入党建示范带创建，以点带面促进其他支部整体提升，通过规范村级场所挂牌、优化提升基层公共服务、完善党群服务中心功能、规范党务、村务、财务公示公开，提高办事效率，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（三）强化统筹推进，社会治安和谐稳定

积极开展党员到村（社区）报到，设立党员示范岗、党员责任区587个，组建党员突击队26个，到村（社区）服务群众的党员597人，全力解决群众反映强烈的痛点、大家普遍关注的热点、长期未能解决的难点问题，累计开展志愿服务活动178次，调处矛盾纠纷53余件，为民代办各类事项336件，解决群众“微心愿”36条。

六、存在的主要问题

财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈筑桥修路、发展产业。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题，经济建设计划无法及时得到实现。

七、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源

大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，开拓农产品深加工和销售市场。以产业发展带动村、镇经济，促进增产增收，提高人民群众获得感、幸福感。

（二）严格把控“三公经费”的使用

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表