一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位全称为沅陵县国土空间规划服务中心，为县自然资源局所属公益一类全额拨款事业单位，统一社会信用代码证书号：12431222448251692E，本单位无下属机构，地址沅陵县自然资源局，执行《政府会计制度》，截至2023年12月31日，我单位核定编制人数30人，实际在编在岗人员27人，退休9人。下设五个内设机构，办公室、财务室、发证室、用地股、工程股。沅陵县国土空间规划服务中心的主要职责是：负责国土空间规划事务性工作，为城乡建设提供规划设计服务。区域和城市、集镇规划与咨询，发放规划“一书两证”和出具红线图，建筑物放验线。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年财政拨款收入为317.98万元,一般公共预算收入281.88万元，其他金36.1万元，2023年财政拨款支出为317.98万元，本年财政拨款收支差额为0万元。

2023年财政拨款支出317.98万元，其中，工资福利支出281.88万元、商品和服务支出36.1万元、对个人和家庭的补助0万，其他支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我中心根据财务法律法规相关规定，制订了财务内部管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，特别加强了针对“三公”经费的管理。

（一）基本支出

2023年财政拨款支出317.98元，其中：工资福利支出281.88万元，占总支出的88.6%；商品和服务支出36.1万元，占总支出的11.4%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%,其他支出0万元，占总支出的0%。

1、“三公”经费情况

2023年初批复预算的“三公”经费为8万元，其中公务接待费8万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费0.56万元，实际节省了99%，其中公务接待费支出0.56万元，节省99%，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

三、部门专项组织实施情况

我单位2023年度无专项支出。

四、资产管理情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值33.20万元，净值6.32万元。有车辆0台（公车已移交公车办）。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。我办资产保存完善，资产账务管理合规，账实相符，通用办公设备和办公家具配置合理，资产配置和处置有完善的制度，单位资产管理制度合理、合法。

五、部门整体支出绩效情况

2023年我服务中心坚持稳中求进、改革创新、积极作为，各方面工作稳步推进。

(一)部门整体支出年度绩效指标分析

1.经济性：大力抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

2.效率性：保质保量按时完成工作任务。

3.有效性：认真抓好各项工作，确保规范有序推进。

4.可持续性：保障人员机构合理设置，资金合理分配，确保工作稳定开展，增强服务意识，树立为民务实、清廉形象。

（二）、部门整体支出绩效评价

1.预算配置。我单位在职人员控制率为90%，未超过100%，我单位自评得分为5分；“三公经费”变动率为98.01%，我单位自评得分为7分。

2.预算执行。预算完成率 100%，我单位自评得分为2分；预算控制率小于0，我单位自评得分为2分；结转结余率等于0，我单位自评得分为2分；公用经费控制率为47.02%，我单位自评得分为8分；“三公经费”控制率为2.13%，我单位自评得分为8分；我单位无非税收入，所以非税收入管理我单位自评得分为满分3分、非税收入完成率得分为满分3分；今年我单位未发生政府采购，所以政府采购率我单位自评得分为6分。

3.预算管理。管理制度健全性我单位得分为8分，资金使用合规性我单位自评得分为5分，会计资料报送的及时性我单位自评得分为2分，预决算信息公开性和完善性我单位自评得分为5分。

4.资产管理。包括：资产管理制度健全性我单位自评得分为3分，固定资产登记率我单位自评得分为2分，固定资产利用率我单位自评得分为2分。

5.职责履行。重点工作实际完成率我单位自评得分为7分。

6.履职效益。部门整体支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益我单位自评得分为6分；行政效能、社会公众或服务对象满意度等我单位自评得分共计为6分。

综上，我单位综合得分为96分。

六、存在的主要问题

今年单位在经费不足的情况下，各项经费支出较去年仍有所减少，但是为科学开展规划工作，我中心投入大量的人力物力学习政策、开展相关现场测绘与资料收集，相应地增加了我单位的商品服务支出，然而相关经费未得到充分保障，造成工作运行不顺。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，我中心将按规定程序报请批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

 附件1部门整体支出绩效评价共性指标表 - 副本附件2部门整体支出绩效评价基础数据表附件3部门整体支出绩效自评表